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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.536437
Contract reference
DGAPP-2021-00084
Contract description:
Compra de cartuchos para impresoras
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/08/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGAPP-UC-CD-2021-0063
Request Title
Compra de cartuchos para impresoras
Description
Compra de cartuchos para impresoras
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Oferta Offitek_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,450.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Dr. Baez #4, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1159715 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,856.00
0.00
1,594.08
0.00
10,900.00
10,450.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho 954 negro
2
UD
2,600
2,160
4,320.00
0.00
18
777.60
0.00
5,200.00
5,097.60
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho 954 cian
1
UD
1,900
1,512
1,512.00
0.00
18
272.16
0.00
1,900.00
1,784.16
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho 954 amarillo
1
UD
1,900
1,512
1,512.00
0.00
18
272.16
0.00
1,900.00
1,784.16
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho 954 magenta
1
UD
1,900
1,512
1,512.00
0.00
18
272.16
0.00
1,900.00
1,784.16
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/7/2021_5_36 p.m..Pdf
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APROPIACION.PDF
APROPIACION.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,450.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
10,450.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Offitek
10,450.08
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1625239947028aQZBB
1
10,450.08
DOP
Vencido
APROPIACION.PDF