1. General Information
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2. Conditions
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.536344
Contract reference
Bomberos SDE-2021-00092
Contract description:
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO EN LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-UC-CD-2021-0047
Request Title
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA REPARACIÓN EN LA ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Description
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA REPARACIÓN EN LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO EN LAS ESTAC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,988.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1159705 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,176.30
0.00
3,811.76
0.00
21,176.30
24,988.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
TAPA/INODORO REDONDA BLANCA FITY
3
UD
703.39
703.39
2,110.17
0.00
18
379.83
0.00
2,110.17
2,490.00
2
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
TUBO SDR 41 2 X 19
2
M
504.24
504.24
1,008.48
0.00
18
181.53
0.00
1,008.48
1,190.01
3
12162302 - Aceleradores d
(...)
12162302 - Aceleradores de cemento
2.3.7.2.99
TEE 2 PVC
2
UD
67.8
67.8
135.60
0.00
18
24.41
0.00
135.60
160.01
4
12162801 - Reductores de
(...)
12162801 - Reductores de fricción aniónico
2.3.7.2.99
REDUCCION BUSING 3 X 2 PVC
1
UD
63.56
63.56
63.56
0.00
18
11.44
0.00
63.56
75.00
5
27121705 - Codos hidráuli
(...)
27121705 - Codos hidráulicos o de compresión
2.3.9.8.01
CODO 2 X 90 PVC
3
UD
38.14
38.14
114.42
0.00
18
20.60
0.00
114.42
135.02
6
24141701 - Tubos o núcleo
(...)
24141701 - Tubos o núcleos de papel
2.3.3.2.01
TUBO SDR 41 3 X 19
2
UD
932.2
932.2
1,864.40
0.00
18
335.59
0.00
1,864.40
2,199.99
7
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR 1/2 X 3/8 EASTMAN
1
UD
241.53
241.53
241.53
0.00
18
43.48
0.00
241.53
285.01
8
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.3.9.8.01
REJILLA P/PISO LUKAN 2 PULG.
5
UD
389.83
389.83
1,949.15
0.00
18
350.85
0.00
1,949.15
2,300.00
9
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.6.5.7.01
TUBO SCH40 1/2 X 19
3
UD
283.9
283.9
851.70
0.00
18
153.31
0.00
851.70
1,005.01
10
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
TEE 1/2 PVC
3
UD
13.56
13.56
40.68
0.00
18
7.32
0.00
40.68
48.00
11
27121705 - Codos hidráuli
(...)
27121705 - Codos hidráulicos o de compresión
2.3.9.8.01
CODO 1/2 X 90 PVC
5
UD
13.56
13.56
67.80
0.00
18
12.20
0.00
67.80
80.00
12
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
SIFON SENCILLO EASTMAN /AQUAVITA 1 1/2
3
UD
127.12
127.12
381.36
0.00
18
68.64
0.00
381.36
450.00
13
12162801 - Reductores de
(...)
12162801 - Reductores de fricción aniónico
2.3.7.2.99
REDUCTORED BUSING 2 X 1-1/2
3
UD
38.14
38.14
114.42
0.00
18
20.60
0.00
114.42
135.02
14
25174411 - Acolchado de c
(...)
25174411 - Acolchado de caucho de la llave
2.3.9.9.05
LLAVE P/LAV. T/MONOMANDO LAS -06
7
UD
487.29
487.29
3,411.03
0.00
18
613.99
0.00
3,411.03
4,025.02
15
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR DOBLE 1/2 EASTMAN
3
UD
355.93
355.93
1,067.79
0.00
18
192.20
0.00
1,067.79
1,259.99
16
20111609 - Taladro de pla
(...)
20111609 - Taladro de platina
2.6.5.7.01
TALADRO BLACK&DECKER 1/2 550V
1
UD
2,754.24
2,754.24
2,754.24
0.00
18
495.76
0.00
2,754.24
3,250.00
17
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.3.9.8.02
CAJA P/ HERRAMIENTA TRUPER REFORZ CHP-20
1
UD
1,483.05
1,483.05
1,483.05
0.00
18
266.95
0.00
1,483.05
1,750.00
18
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
LLAVE CHORRO FORSET 1/2 DORADA
3
UD
228.81
228.81
686.43
0.00
18
123.56
0.00
686.43
809.99
19
40141716 - Sifones en P
2.3.6.3.04
SIFON DOBLE EASTMAN/AQUAVITA
1
UD
194.92
194.92
194.92
0.00
18
35.09
0.00
194.92
230.01
20
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
MANGUERA FLEX P/LAV. EASTMAN 24PULG.
6
UD
165.25
165.25
991.50
0.00
18
178.47
0.00
991.50
1,169.97
21
25174411 - Acolchado de c
(...)
25174411 - Acolchado de caucho de la llave
2.3.9.9.05
LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2 EASTMAN
3
UD
237.29
237.29
711.87
0.00
18
128.14
0.00
711.87
840.01
22
12162302 - Aceleradores d
(...)
12162302 - Aceleradores de cemento
2.3.7.2.99
CEMENTO BLANCO TITAN 40KL
1
PAQ
932.2
932.2
932.20
0.00
18
167.80
0.00
932.20
1,100.00
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,988.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
2,490.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
1,190.01
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,470.03
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,515.02
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,199.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,754.97
DOP
----
View
2.6.5.7.01
4,255.01
DOP
----
View
2.3.5.5.01
498.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,865.03
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE INSUMOS
24,988.06
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
62
1
24,988.06
DOP
Vencido
DOC070221.pdf