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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.543165   Contract reference MINERD-2021-00242   Contract description: Adquisición de Materiales impresos y textiles para ser utilizados en varias actividades durante el mes de julio por las Direcciones de Orientación y Psicología y Medios Educativo. DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2021-0022   Request Title Adquisición de Materiales impresos y textiles para ser utilizados en varias actividades durante el mes de julio por las Direcciones de Orientación y Psicología y Medios Educativo. DIRIGIDO A MIPYMES   Description Adquisición de Materiales impresos y textiles para ser utilizados en varias actividades durante el mes de julio por las Direcciones de Orientación y Psicología y Medios Educativo. DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR   Reply Reference FOTOMEGRAF_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 387,693.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DIRECCION DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA/ DOP#151,152-2021, DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVO/ DME#104-2021 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1159134 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 328,554.00 0.00 59,139.72 0.00 426,379.97 387,693.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 GAFETES 6 X 5 PULGADAS 300 UD 116.82 85 25,500.00 0.00 18 4,590.00 0.00 35,046.00 30,090.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 CERTIFICADOS 8.5 X 11 300 UD 35.4 22 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 10,620.00 7,788.00         3 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 BACK PANEL 25 X 10 PIES 1 UD 26,550.25 18,999 18,999.00 0.00 18 3,419.82 0.00 26,550.25 22,418.82         4 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 BANNER 3 X6 PIES 4 UD 7,906 6,050 24,200.00 0.00 18 4,356.00 0.00 31,624.00 28,556.00         5 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 BROCHOURS TRIPTICOS 200 UD 10.36 18 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 2,072.00 4,248.00         6 60121008 - Afiches 2.3.3.3.01 AFICHES 12" ANCHO X 9" DE LARGO 100 UD 7.09 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 709.00 1,180.00         7 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 BAJANTES 25" DE ANCHO X 43" LARGO 2 UD 278.46 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 556.92 826.00         8 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 BOLSOS DE TELA CAMBRERA. 200 VERDE LIMON, 200 COLOR PEACH 400 UD 295 215 86,000.00 0.00 18 15,480.00 0.00 118,000.00 101,480.00         9 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLOS CON CUELLO SERIGRAFIADOS 295 UD 682.04 549 161,955.00 0.00 18 29,151.90 0.00 201,201.80 191,106.90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/7/2021_5_31 p.m..Pdf Download acta 2021-0022.pdf acta 2021-0022.pdf Download 20210728_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf 20210728_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 387,693.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 88,852.82  DOP ---- View 2.3.3.3.01 6,254.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 292,586.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 387,693.72  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1627498291531nLSTT 1 387,693.72  DOP Vencido 20210728_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO.pdf