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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.540700 
Contract referencePPS-2021-00323 
Contract description:Adquisición de Materiales para la Edificación de Estructura del Proyecto Casa Sombra, Dirigido a Mipymes. 
Goods 
Contract Start:
20/07/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PPS-DAF-CM-2021-0035 
Adquisición de Materiales para la Edificación de Estructura del Proyecto Casa Sombra, Dirigido a Mipymes.  
Adquisición de Materiales para la Edificación de Estructura del Proyecto Casa Sombra, Dirigido a Mipymes.  
Agricultura Familiar 
SORMA SRL 
GoodsDominicana 
312,964.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Avenida Mexico Of. gubernamentales DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1158606 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
265,224.160.0047,740.340.00357,480.00312,964.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
49131502 - Hilo de pesca
2.3.9.9.01Rollo de Hilo Rafia4UD950558.562,234.240.0018402.160.003,800.002,636.40
    
5
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01Metro de cable de acero forrado 3/16x1/4 x 250 TW4,000UD1513.7955,160.000.00189,928.800.0060,000.0065,088.80
    
7
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06Grapas Sujeción de Cables 3/16"400UD5032.3812,952.000.00182,331.360.0020,000.0015,283.36
    
10
40142609 - Tapones de tub(...)
2.3.9.9.01Tapones HG hembra 1 1/2" 32UD4064.122,051.840.0018369.330.001,280.002,421.17
    
11
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Funda Cemento gris 80UD350371.729,736.000.00185,352.480.0028,000.0035,088.48
    
12
40161806 - Malla filtrant(...)
2.3.9.9.01Rollo de Saran negro al 50%, 100 metros largo, 8 metros de ancho, monofilamento8UD25,00019,119.78152,958.240.001827,532.480.00200,000.00180,490.72
    
15
11162108 - Tela malla de (...)
2.3.2.1.01Malla Gallinero 24UD1,850422.1610,131.840.00181,823.730.0044,400.0011,955.57
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
312,964.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.01250,637.09  DOP----View
2.3.6.3.0615,283.36  DOP----View
2.3.6.1.0135,088.48  DOP----View
2.3.2.1.0111,955.57  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2021  TRANSFERENCIA/CK312,964.50  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021 PPS-2021-003231312,964.50  DOP
2022PPS-2021-003232312,964.50  DOP