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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.540697   Contract reference PPS-2021-00322   Contract description: Adquisición de Materiales para la Edificación de Estructura del Proyecto Casa Sombra, Dirigido a Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2021-0035   Request Title Adquisición de Materiales para la Edificación de Estructura del Proyecto Casa Sombra, Dirigido a Mipymes.   Description Adquisición de Materiales para la Edificación de Estructura del Proyecto Casa Sombra, Dirigido a Mipymes.   Business Operation Agricultura Familiar   Reply Reference COTIZACION PPS 2021-0035   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 645,364.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Avenida Mexico Of. gubernamentales DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1158605 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 562,112.00 0.00 83,252.16 0.00 439,680.00 645,364.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.03 Tubos redondo galvanizado 20´x 1 1/2" Calibre 12 32 UD 1,600 2,305 73,760.00 0.00 18 13,276.80 0.00 51,200.00 87,036.80         3 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.03 Tubos redondo galvanizado 20'x2 1/2" Calibre 12 24 UD 3,600 4,530 108,720.00 0.00 18 19,569.60 0.00 86,400.00 128,289.60         4 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.03 Tubos redondo galvanizado 2"x20' Calibre 12 48 UD 2,600 3,150 151,200.00 0.00 18 27,216.00 0.00 124,800.00 178,416.00         6 31162405 - Tensores 2.3.6.3.06 Tensor P/Cable 3/4"x 8" 160 UD 280 387 61,920.00 0.00 18 11,145.60 0.00 44,800.00 73,065.60         8 40142609 - Tapones de tub(...)40142609 - Tapones de tubo 2.3.9.9.01 Tapones HG hembra 2 1/2" 24 UD 40 162 3,888.00 0.00 18 699.84 0.00 960.00 4,587.84         9 40142609 - Tapones de tub(...)40142609 - Tapones de tubo 2.3.9.9.01 Tapones HG hembra 2 " 48 UD 40 113 5,424.00 0.00 18 976.32 0.00 1,920.00 6,400.32         13 30101815 - Conductos de p(...)30101815 - Conductos de plástico 2.3.5.5.01 Plástico mulch envosado negro-plata 1200 m x 1,3 con 1,5 m de espesor (para el suelo) 4 UD 7,100 10,400 41,600.00 0.00 0.00 0.00 28,400.00 41,600.00         14 30101815 - Conductos de p(...)30101815 - Conductos de plástico 2.3.5.5.01 Plástico clear envosado de 506 metros x 50 metros y 150 micras de grosor. (para los techitos) 4 UD 12,500 14,500 58,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 58,000.00         16 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.2.7.1.03 Cascajo 32 M3 1,600 1,800 57,600.00 0.00 18 10,368.00 0.00 51,200.00 67,968.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/7/2021_3_06 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CCC MAROTAC C..pdf CCC MAROTAC C..pdf Download OC MAR COMERCIAl SRL.pdf OC MAR COMERCIAl SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 312,964.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 250,637.09  DOP ---- View 2.3.6.3.06 15,283.36  DOP ---- View 2.3.6.1.01 35,088.48  DOP ---- View 2.3.2.1.01 11,955.57  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   TRANSFERENCIA/CK 312,964.50  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 PPS-2021-00323 1 312,964.50  DOP Vencido CCC SORMA.pdf 2022 PPS-2021-00323 2 312,964.50  DOP Vencido Cuota Compromiso-2021-00323 Constructora Sorma.pdf