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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.537670 
Contract referenceCND-2021-00129 
Contract description:COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DURANTE EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021. DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Goods 
Contract Start:
07/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CND-UC-CD-2021-0119 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DURANTE EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DURANTE EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021. DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Almacen Y Suministro 
LEROM SERVICIOS MULTIPLES_EXT 
GoodsDominicana 
90,568.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1158203 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
80,460.000.0010,108.800.0090,568.8090,568.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE LAPIZ NO.2100CAJ93939,300.000.000.000.009,300.009,300.00
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CJAS DE LAPICEROS AZULES 12/1100CAJ15015015,000.000.000.000.0015,000.0015,000.00
    
3
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTORES LIQUIDO BLANCO50UD63.72542,700.000.0018486.000.003,186.003,186.00
    
4
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTAS ADHESIVAS 3/4X3350UD153.41306,500.000.00181,170.000.007,670.007,670.00
    
5
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01UNDS DE PEGAMENTO EN BARRA 21GR20UD66.08561,120.000.0018201.600.001,321.601,321.60
    
6
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTAS ADHESIVAS 2X100MT10UD158.121341,340.000.0018241.200.001,581.201,581.20
    
7
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01CAJAS DE PAPEL BOND 8.5X1410CAJ5,2514,45044,500.000.00188,010.000.0052,510.0052,510.00
 
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Investment
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90,568.80 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0138,058.80  DOP----View
2.3.3.1.0152,510.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE90,568.80  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210201190,568.80  DOP