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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.535304
Contract reference
MMUJER-2021-00377
Contract description:
Compra de botellas de agua para ser usadas en la Jornada de Vacunación del 18 al 21 de junio 2021 en la Región Este del país.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0297
Request Title
Compra de botellas de agua para ser usadas en la Jornada de Vacunación del 18 al 21 de junio 2021 en la Región Este del país.
Description
Compra de botellas de agua para ser usadas en la Jornada de Vacunación del 18 al 21 de junio 2021 en la Región Este del país.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Manantiales del Este, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/06/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1157350 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de Botellas de agua plástica de 16onz.
100
UD
120
120
12,000.00
0.00
0
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/6/2021_8_53 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Orden de compraa.pdf
Orden de compraa.pdf
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Informe final.pdf
Informe final.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
12,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
12,000.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16249958942361yMhG
2305
12,000.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf