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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.557711   Contract reference PPS-2021-00307   Contract description: Adquisición de insumos tecnológicos para el funcionamiento operativo de la institución. SIPS- 80663.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2021-0029   Request Title Adquisición de insumos tecnológicos para el funcionamiento operativo de la institución. SIPS- 80663.   Description Adquisición de insumos tecnológicos para el funcionamiento operativo de la institución. SIPS- 80663.   Business Operation Dirección de Tecnologia   Reply Reference Adquisición de insumos tecnológicos para el funcio   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 363,258.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu: Calle Abreu, esquina calle Salcedo, Sector San Carlos.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Condiciones de Pago: Cheque/Transferencia. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1156925 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 307,846.50 0.00 55,412.37 0.00 555,350.00 363,258.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.3.9.2.01 Kit de limpieza multiclean 100 UD 420 253.38 25,338.00 0.00 18 4,560.84 0.00 42,000.00 29,898.84         2 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.9.2.01 Aire comprimido 470ML 300 UD 650 216.83 65,049.00 0.00 18 11,708.82 0.00 195,000.00 76,757.82         3 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse USB Óptico 150 UD 180 154.24 23,136.00 0.00 18 4,164.48 0.00 27,000.00 27,300.48         4 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 Teclado USB 150 UD 300 215.25 32,287.50 0.00 18 5,811.75 0.00 45,000.00 38,099.25         5 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro de 3.5 10 UD 3,800 1,257 12,570.00 0.00 18 2,262.60 0.00 38,000.00 14,832.60         7 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria RAM DDR3 PC3-10600, 4gb, para PC 20 UD 2,200 1,379 27,580.00 0.00 18 4,964.40 0.00 44,000.00 32,544.40         9 43202101 - Estuches para (...)43202101 - Estuches para discos compactos 2.3.9.9.01 Adaptador para Disco Duro, Enclosure Externo de 3.5-3.0 5 UD 2,000 1,327 6,635.00 0.00 18 1,194.30 0.00 10,000.00 7,829.30         13 43211606 - Kits de multim(...)43211606 - Kits de multimedia 2.6.1.3.01 CD-ROM Externo 2 UD 2,300 1,783 3,566.00 0.00 18 641.88 0.00 4,600.00 4,207.88         17 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable VGA 50 UD 220 175 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 11,000.00 10,325.00         18 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable de Red 4 Pie 25 UD 150 35 875.00 0.00 18 157.50 0.00 3,750.00 1,032.50         19 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable de Red 7 pie 25 UD 300 79 1,975.00 0.00 18 355.50 0.00 7,500.00 2,330.50         21 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.3.9.2.01 Espuma Limpiadora 50 UD 450 371.7 18,585.00 0.00 18 3,345.30 0.00 22,500.00 21,930.30         22 26121630 - Accesorios de (...)26121630 - Accesorios de cable 2.3.9.6.01 Organizadores de Cable 100 UD 1,050 815 81,500.00 0.00 18 14,670.00 0.00 105,000.00 96,170.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/6/2021_6_42 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN. pdf.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN. pdf.pdf Download Certificado de Cuota Maxibodegas.pdf Certificado de Cuota Maxibodegas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 104,345.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 50,405.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 28,293.28  DOP ---- View 2.3.9.9.01 7,571.23  DOP ---- View 2.6.5.7.01 5,346.88  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,561.78  DOP ---- View 2.6.1.4.01 10,166.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de insumos tecnológicos para el funcionamiento operativo de la institución. SIPS- 80663. 104,345.45  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 PPS-2021-00308 1 104,345.45  DOP Vencido Certificado de Cuota ND.pdf 2022 PPS-2021-00308 2 104,345.45  DOP Vencido CC-00308.pdf