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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.551759
Contract reference	911-2021-00094
Contract description:	Adquisición de productos de papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	911-DAF-CM-2021-0026
Request Title	Adquisición de productos de papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Description	Adquisición de productos de papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Business Operation	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference	Oferta Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	3,304 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	06/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1156933 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
2,800.00	0.00	504.00	0.00	2,548.80	3,304.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas blancas 500/1 (Paquete) (Santo Domingo) (ver especificaciones técnicas)

63.72

1,300.00

0.00

234.00

0.00

1,274.40

1,534.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas blancas 500/1 (Paquete) (Santiago) (ver especificaciones técnicas)

63.72

1,500.00

0.00

270.00

0.00

1,274.40

1,770.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de adjudicacion.pdf	Acta de adjudicacion.pdf	Download
CUOTA 1738 Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.PDF	CUOTA 1738 Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.PDF	Download
OC Abastecimiento.pdf	OC Abastecimiento.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

626,786.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	626,786.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
233201	Adquisición de productos de papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1	626,786.50 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1624984194777l6Mw6	1737	626,786.50 DOP	Vencido	CUOTA 1737 GTG Industrial SRL.PDF