1. General Information
|
2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.535042
Contract reference
Bomberos SDE-2021-00089
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-UC-CD-2021-0043
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LA INSTITUCIÓN.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,439.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/06/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1157413 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,251.09
0.00
3,188.89
0.00
21,251.09
24,439.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11
10
UD
194.92
194.92
1,949.20
0.00
18
350.86
0.00
1,949.20
2,300.06
2
24112404 - Caja
2.3.9.9.01
FORDERS MANILA OFI-NOTA 8 1/2 X 11 CAJA 100/1
15
UD
296.61
296.61
4,449.15
0.00
18
800.85
0.00
4,449.15
5,250.00
3
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
LAPICERO FABER-CASTELL LUX AZUL CASJA 12/1
15
UD
99
99
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,485.00
1,485.00
4
24101712 - Bandas transpo
(...)
24101712 - Bandas transportadoras
2.6.5.2.01
LAPICERO FABER-CASTELL LUX 034 ROJO CAJA 12/1
5
UD
109
109
545.00
0.00
0.00
0.00
545.00
545.00
5
20111504 - Equipos para p
(...)
20111504 - Equipos para perforar pozos de agua
2.6.5.2.02
POST-IT 3X3 76MM 100 HOJAS STICKY ARTESCO
20
UD
38.98
38.98
779.60
0.00
18
140.33
0.00
779.60
919.93
6
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
LIBRETA RAYADA BLANCA 81/2 X11 ARTESCO
20
UD
55.08
55.08
1,101.60
0.00
18
198.29
0.00
1,101.60
1,299.89
7
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETA RAYADA AMARILLA 5 X 8 ARTESCO
30
UD
33.05
33.05
991.50
0.00
18
178.47
0.00
991.50
1,169.97
8
11162114 - Telas o cintas
(...)
11162114 - Telas o cintas de velcro
2.3.2.1.01
TIJERA DE OFICINA SIMETRICA 6 1/2 17CM ARTESCO
5
UD
61.02
61.02
305.10
0.00
18
54.92
0.00
305.10
360.02
9
23152906 - Maquinas para
(...)
23152906 - Maquinas para encintar
2.6.5.7.01
NOTAS DE PAGO PAQUETE DE 100/1
3
UD
432
432
1,296.00
0.00
0.00
0.00
1,296.00
1,296.00
10
12141612 - Samario sm
2.3.6.3.07
CINTA ADHESIVA 2 X 110 PREMIER TAPE 705
2
UD
70.34
70.34
140.68
0.00
18
25.32
0.00
140.68
166.00
11
24101617 - Elevador de ti
(...)
24101617 - Elevador de tijera
2.6.4.7.01
BANDAS DE GOMA NO. 18 TOP
3
UD
33.9
33.9
101.70
0.00
18
18.31
0.00
101.70
120.01
12
10111303 - Equipo para el
(...)
10111303 - Equipo para el manejo de desperdicios de las mascotas
2.3.9.7.01
GANCHOS PARA FORDER ACCO 7CM 50 UND.
2
UD
152.54
152.54
305.08
0.00
18
54.91
0.00
305.08
359.99
13
42152506 - Bolitas absorb
(...)
42152506 - Bolitas absorbentes de uso odontológico
2.3.9.3.01
RESMA DE PAPEL REPORT PREMIUM 8 1/2 X 14 BOND 20 500/1
5
UD
296.61
296.61
1,483.05
0.00
18
266.95
0.00
1,483.05
1,750.00
14
40151555 - Bombas de resa
(...)
40151555 - Bombas de resalte rotatorias
2.6.5.2.01
BOLIGRAFO FELPA ONIX-BALL AZUL MICRO 0.5MM
2
UD
39.5
39.5
79.00
0.00
0.00
0.00
79.00
79.00
15
41123302 - Cajas o folder
(...)
41123302 - Cajas o folders para portaobjetos para microscopios
2.3.9.3.01
REGLA PLASTICA 12 30CM POINTER
2
UD
12.71
12.71
25.42
0.00
18
4.58
0.00
25.42
30.00
16
20111604 - Taladro sobre
(...)
20111604 - Taladro sobre orugas
2.6.5.7.01
LAPIZ GRAFIPLUS TRIANGULAR NO. 2 HB 12/1 ARTESCO
2
UD
65
65
130.00
0.00
0.00
0.00
130.00
130.00
17
10121701 - Salmuera fresc
(...)
10121701 - Salmuera fresca o congelada
2.3.1.2.01
SOBRE MANILA 9 X 12 UND.
20
UD
5.93
5.93
118.60
0.00
18
21.35
0.00
118.60
139.95
18
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
SOBRE MANILA 10 X 15 UND.
20
UD
8.47
8.47
169.40
0.00
18
30.49
0.00
169.40
199.89
19
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
SOBRE MANILA 14 X 17 UND.
15
UD
21.19
21.19
317.85
0.00
18
57.21
0.00
317.85
375.06
20
42271605 - Calculadoras d
(...)
42271605 - Calculadoras de función pulmonar
2.6.3.1.01
GRAPADORA SWINGLINE MODELO 444 STANDAR
2
UD
423.73
423.73
847.46
0.00
18
152.54
0.00
847.46
1,000.00
21
23131512 - Bandejas de ag
(...)
23131512 - Bandejas de agua
2.3.9.8.01
SACAGRAPAS STUDMARK 440284401
2
UD
36.44
36.44
72.88
0.00
18
13.12
0.00
72.88
86.00
22
43211704 - Equipo de reco
(...)
43211704 - Equipo de reconocimiento de billetes
2.6.1.3.01
SACAPUNTAS DE METAL SATELITE NEGRO-PLATEADO
2
UD
27.12
27.12
54.24
0.00
18
9.76
0.00
54.24
64.00
23
27112119 - Cambiador de b
(...)
27112119 - Cambiador de bombilla de luz
2.3.9.9.01
ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA FC 2 1/4 BOND 20 CONO AZUL
5
UD
29.66
29.66
148.30
0.00
18
26.69
0.00
148.30
174.99
24
41121515 - Bombillos de p
(...)
41121515 - Bombillos de pipetas
2.6.3.2.01
PORTA LAPIZ EN MALLITA DE METAL REDONDO NEGRO TYROL
1
UD
92.37
92.37
92.37
0.00
18
16.63
0.00
92.37
109.00
25
42143605 - Correas o hebi
(...)
42143605 - Correas o hebillas o accesorios o suministros de restricción
2.3.9.9.01
PORTA CLIP EN MALLITAS DE METAL REDONDO NEGRO
2
UD
92.37
92.37
184.74
0.00
18
33.25
0.00
184.74
217.99
26
41121515 - Bombillos de p
(...)
41121515 - Bombillos de pipetas
2.6.3.2.01
ARCHIVO ACORDEON ALFABETICO 10 X 12
2
UD
473.73
473.73
947.46
0.00
18
170.54
0.00
947.46
1,118.00
27
14121902 - Papel periódic
(...)
14121902 - Papel periódico de colores
2.3.3.2.01
CLIPS JUMBO 50MM NUSTAR CAJA 100/1
20
UD
38.14
38.14
762.80
0.00
18
137.30
0.00
762.80
900.10
28
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CLIPS METALICO 33MM NUSTAR
20
UD
14.41
14.41
288.20
0.00
18
51.88
0.00
288.20
340.08
29
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
CORRECTOR TIPO LAPIZ ARTESCO
10
UD
61.02
61.02
610.20
0.00
18
109.84
0.00
610.20
720.04
30
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
RESALTADOR PENTEL ILUMINA NARANJA
2
UD
37.29
37.29
74.58
0.00
18
13.42
0.00
74.58
88.00
31
32101605 - Memoria rom pr
(...)
32101605 - Memoria rom programable borrable (eprom)
2.3.9.2.01
RESALTADOR PENTEL ILUMINA ROSADO
1
UD
37.29
37.29
37.29
0.00
18
6.71
0.00
37.29
44.00
32
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR PENTEL ILUMINA AMARILLO
2
UD
37.29
37.29
74.58
0.00
18
13.42
0.00
74.58
88.00
33
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR PENTEL ILUMINA VERDE
1
UD
36.44
36.44
36.44
0.00
18
6.56
0.00
36.44
43.00
34
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
MARCADOR PERMANENTE740 PELIKAN NEGRO
3
UD
33.9
33.9
101.70
0.00
18
18.31
0.00
101.70
120.01
35
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
MARCADOR PERMANENTE 740 PELIKAN AZUL
2
UD
33.9
33.9
67.80
0.00
18
12.20
0.00
67.80
80.00
36
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA MICROSD SANDISK 32GB INCLUYE ADAPTADOR
1
UD
1,077.12
1,077.12
1,077.12
0.00
18
193.88
0.00
1,077.12
1,271.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,439.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.1.8.01
2,675.12
DOP
----
View
2.3.9.9.01
5,642.98
DOP
----
View
2.3.3.1.01
1,684.89
DOP
----
View
2.6.5.2.01
624.00
DOP
----
View
2.6.5.2.02
919.93
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,307.94
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,070.07
DOP
----
View
2.3.2.1.01
360.02
DOP
----
View
2.6.5.7.01
1,426.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
166.00
DOP
----
View
2.6.4.7.01
120.01
DOP
----
View
2.3.9.7.01
359.99
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,780.00
DOP
----
View
2.3.1.2.01
139.95
DOP
----
View
2.6.3.1.01
1,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
86.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
64.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
1,227.00
DOP
----
View
2.6.8.3.01
340.08
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,446.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES DE OFINA
24,439.98
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
200
1
24,439.99
DOP
Vencido
DOC062921.pdf