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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.548037 
Contract referenceDICOM-2021-01432 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021. 
Goods 
Contract Start:
30/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DICOM-DAF-CM-2021-0003 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021. 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021. 
Dirección de Servicios Generales  
COTIZACION LEDTRIC SRL_EXT 
GoodsDominicana 
55,554.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1156103 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
58,850.4211,770.088,474.460.0058,412.0055,554.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
21
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR TRIPLE COLOR BLANCO12UD180239.182,870.1620574.0318413.300.002,160.002,709.43
    
22
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DOBLE COLOR BLANCO12UD165187.22,246.4020449.2818323.480.001,980.002,120.60
    
25
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED 2x2 LUZ BLANCA40UD1,0001,082.6743,306.80208,661.36186,236.180.0040,000.0040,881.62
    
26
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01REFLECTOR LED DE 50 W12UD1,100752.029,024.24201,804.85181,299.490.0013,200.008,518.88
    
29
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01TARUGO AZUL100UD0.41.19119.002023.801817.140.0040.00112.34
    
33
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01TYPE NEGRO12UD80102.21,226.4020245.2818176.600.00960.001,157.72
    
41
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01ADAPTADOR MACHO DE TRES CUARTOS PVC6UD129.5757.422011.48188.270.0072.0054.21
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
181,244.46 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0615,127.60  DOP----View
2.3.9.6.01143,319.26  DOP----View
2.3.9.8.0122,797.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS181,244.46  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DICOM-2021-1111181,244.46  DOP