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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.538051 
Contract referenceCND-2021-00124 
Contract description:COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS LOS MISMOS SON PARA CUBRIR EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, DETALLE SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Goods 
Contract Start:
08/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CND-UC-CD-2021-0114 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS LOS MISMOS SON PARA CUBRIR EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, DETALLE SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Almacen Y Suministro 
BROTHERSRSR SUPPLY OFFICE, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
117,209.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1156518 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
99,330.000.0017,879.400.00117,209.40117,209.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01PAQUETES DE VASOS NO.7 MOLDY400UD106.29036,000.000.00186,480.000.0042,480.0042,480.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETAS DE MESA 500/1 VEVELT30UD188.81604,800.000.0018864.000.005,664.005,664.00
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, TAMAÑO 48/1/500 SCOTT20UD1,6521,40028,000.000.00185,040.000.0033,040.0033,040.00
    
4
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE AMBIENTADOR EN SPRAY AIR WICK 8 OZ50UD188.81608,000.000.00181,440.000.009,440.009,440.00
    
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES COLOR NEGRO MANOS FUERTES30UD141.61203,600.000.0018648.000.004,248.004,248.00
    
6
14111706 - Manteles de pa(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TOALLA NATURA30UD2362006,000.000.00181,080.000.007,080.007,080.00
    
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS PARA SECAR MICROFIBRA24UD112.1952,280.000.0018410.400.002,690.402,690.40
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE MIDAS CLEAN20UD265.52254,500.000.0018810.000.005,310.005,310.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR JPLUS20UD283.22404,800.000.0018864.000.005,664.005,664.00
    
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE BLANQUEADOR MIDAS CLEAN15UD106.2901,350.000.0018243.000.001,593.001,593.00
 
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117,209.40 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0142,480.00  DOP----View
2.3.3.2.0145,784.00  DOP----View
2.3.9.1.0119,033.40  DOP----View
2.3.9.9.044,248.00  DOP----View
2.3.7.2.035,664.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE117,209.40  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202102011117,209.40  DOP