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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.534656
Contract reference
MUSEO HISTORIA NAT.-2021-00108
Contract description:
COMPRA MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETARIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/06/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2021-0104
Request Title
COMPRA MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETARIA
Description
COMPRA MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETARIA
Business Operation
Administración
Reply Reference
SERD-NET, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,788.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/06/2021 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
César Nicolás Penson 10204 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1156213 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,075.00
0.00
2,713.50
0.00
15,075.00
17,788.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
PAPITA CLASICA
30
UD
40
40
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
PAPITA LIMON
30
UD
40
40
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
PAPITA QUESO
30
UD
40
40
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
PLATANITOS
30
UD
40
40
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
HOJUELITAS
30
UD
35
35
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
1,050.00
1,239.00
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
DORITOS
30
UD
38
38
1,140.00
0.00
18
205.20
0.00
1,140.00
1,345.20
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
CHEETOS
30
UD
32
32
960.00
0.00
18
172.80
0.00
960.00
1,132.80
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
GALLETAS DULCES
35
UD
35
35
1,225.00
0.00
18
220.50
0.00
1,225.00
1,445.50
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
CAJA DE VASOS DE SOPA
5
UD
400
400
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,000.00
2,360.00
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
GALLETAS DE SODA
6
UD
200
200
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
GALLETAS DE CHOCOLATE Y VAINILLA
10
UD
150
150
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,500.00
1,770.00
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
MOFONGO
30
UD
40
40
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/6/2021_4_16 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,788.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
17,788.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA MERCANCIA PARA CAFETERIA
17,788.50
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
5133010001865
1
17,788.50
DOP
Vencido
CUOTA CAFETERIA.pdf