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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.534257 
Contract referenceARD-2021-00213 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR 
Goods 
Contract Start:
25/06/2021 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0137 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR 
ASTILLEROS NAVALES, ARD. 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR_EX 
GoodsDominicana 
100,126.54 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/06/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE ASTILLEROS NAVALES DOMINICANOS, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1155409 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
84,853.000.0015,273.540.0089,570.00100,126.54
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA ESMALTE NEVERA COLOR BLANCO19GAL3,0252,95056,050.000.001810,089.000.0057,475.0066,139.00
    
2
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER20GAL4954659,300.000.00181,674.000.009,900.0010,974.00
    
3
24141604 - Relleno
2.3.9.9.01RELLENO ACRILICO GRIS3GAL2,9252,7008,100.000.00181,458.000.008,775.009,558.00
    
4
24141604 - Relleno
2.3.9.9.01RELLENO (MASILLA) ACRILICO BLANCO2GAL1,9251,7503,500.000.0018630.000.003,850.004,130.00
    
5
24141604 - Relleno
2.3.9.9.011/4 RELLENO (MASILLA) ACRILICO BLANCO1UD120103103.000.001818.540.00120.00121.54
    
6
27111905 - Esmeriladoras
2.6.5.7.01PLIEGO DE LIJAS DE AGUA NO.22030UD55401,200.000.0018216.000.001,650.001,416.00
    
7
60124001 - Planchas de co(...)
2.3.1.4.01PLANCHAS DE HIDROFUGO 1/84UD1,9501,6506,600.000.00181,188.000.007,800.007,788.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
100,126.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0677,113.00  DOP----View
2.3.9.9.0113,809.54  DOP----View
2.6.5.7.011,416.00  DOP----View
2.3.1.4.017,788.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR100,126.54  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-UC-CD-2021-01371105,000.00  DOP