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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.534124
Contract reference
DGII-2021-00237
Contract description:
Servicio de desinfección a través de nebulización electrostática eliminando el 99.99% de los microorganismos. Para la desinfección del edificio completo de la Sede Central. (ver planos anexos).
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2021-0050
Request Title
Servicio de desinfección a través de nebulización electrostática eliminando el 99.99% de los microorganismos. Para la desinfección del edificio completo de la Sede Central. (ver planos anexos).
Description
Servicio de desinfección a través de nebulización electrostática eliminando el 99.99% de los microorganismos. Para la desinfección del edificio completo de la Sede Central. (ver planos anexos).
Business Operation
Gerencia Administrativa y Financiera
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2021-0050 Servicio de desinfección / C
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
73,160 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1155024 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,000.00
0.00
11,160.00
0.00
180,000.00
73,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76101503 - Servicios de d
(...)
76101503 - Servicios de desinfección o desodorización
2.2.8.5.03
13,038 metros cuadrados de desinfección a través de nebulización electrostática eliminando el 99.99% de los microorganismos. Para la desinfección del edificio completo de la Sede Central. (ver planos anexos).
1
M2
180,000
62,000
62,000.00
0.00
18
11,160.00
0.00
180,000.00
73,160.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/6/2021_3_42 p.m..Pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0050 ACTA SIMPLE.pdf
DGII-DAF-CM-2021-0050 ACTA SIMPLE.pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0050 CUOTA A COMPROMETER.pdf
DGII-DAF-CM-2021-0050 CUOTA A COMPROMETER.pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0050 EVALUACION TECNICA REALIZADA.pdf
DGII-DAF-CM-2021-0050 EVALUACION TECNICA REALIZADA.pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0050 ORDEN DE COMPRAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
73,160.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
73,160.00
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-CM-2021-0221
1
73,160.00
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2021-0050 CUOTA A COMPROMETER.pdf