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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.534125 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2021-00507 
Contract description:Solicitud de Pinturas y Materiales Eléctricos 
Goods 
Contract Start:
25/06/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0296 
Solicitud de Pinturas y Materiales Eléctricos  
Solicitud de Pinturas y Materiales Eléctricos  
Almacén de Propiedades 
Solicitud de Pinturas y Materiales Eléctricos_EXT 
GoodsDominicana 
32,131.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/06/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1154724 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,230.000.004,901.400.0027,230.0032,131.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Pies Alambre Eléctrico de Goma No.12/240UD25251,000.000.0018180.000.001,000.001,180.00
    
2
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Conector Hembra Para Extensión2UD200200400.000.001872.000.00400.00472.00
    
3
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Enchufe Macho Para Extensión2UD190190380.000.001868.400.00380.00448.40
    
4
27112306 - Sellos de meta(...)
2.3.6.3.06Reduccion HG de 1 ¼ a ¾ 2UD100100200.000.001836.000.00200.00236.00
    
5
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Breaker de 60 Amps. Doble Grueso 4UD1,6001,6006,400.000.00181,152.000.006,400.007,552.00
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galón de Pintura Mantenimiento Negro3UD1,4251,4254,275.000.0018769.500.004,275.005,044.50
    
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galón de Pintura en Spray Color Crema3UD225225675.000.0018121.500.00675.00796.50
    
8
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Regletas Eléctricas C/6 Tomacorriente 22UD4504509,900.000.00181,782.000.009,900.0011,682.00
    
9
27112306 - Sellos de meta(...)
2.3.6.3.06Aros 25x25 para Columna80UD50504,000.000.0018720.000.004,000.004,720.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
32,131.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0121,334.40  DOP----View
2.3.6.3.064,956.00  DOP----View
2.3.7.2.065,841.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago32,131.40  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.9.6.01232,131.40  DOP