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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.534067   Contract reference SIE-2021-00172   Contract description: Adquisición de productos para máquina de café para uso de SIE, Protecom y P.E., trimestre julio-septiembre 2021   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIE-UC-CD-2021-0105   Request Title Adquisición de productos para máquina de café para uso de SIE, Protecom y P.E., trimestre julio-septiembre 2021   Description Adquisición de productos para máquina de café para uso de SIE, Protecom y P.E., trimestre julio-septiembre 2021   Business Operation Gerencia de Suministro   Reply Reference Aroma Coffee_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,262 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1154708 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,950.00 0.00 312.00 0.00 2,265.00 2,262.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar para cappuccino blanca, en fardo 1000/1 1 PAQ 755 650 650.00 0.00 16 104.00 0.00 755.00 754.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar para cappuccino crema, en fardo 1000/1 2 PAQ 755 650 1,300.00 0.00 16 208.00 0.00 1,510.00 1,508.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2021_1_37 p.m..Pdf Download Certificación de Fondos Consumibles Máquina de Café.pdf Certificación de Fondos Consumibles Máquina de Café.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,247.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 128,247.57  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   adquisición de café paq. 1 LB 128,247.57  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 000 1 131,000.00  DOP Vencido Certificación de Fondos Consumibles Máquina de Café.pdf