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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.534066
Contract reference
DGII-2021-00236
Contract description:
Adquisición de filtro y reparación de tarjeta para el sistema de supresión contra incendios y agente limpio del Data Center DGII
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2021-0075
Request Title
Adquisición de filtro y reparación de tarjeta para el sistema de supresión contra incendios y agente limpio del Data Center DGII
Description
Adquisición de filtro y reparación de tarjeta para el sistema de supresión contra incendios y agente limpio del Data Center DGII
Business Operation
Gerencia de Tecnología
Reply Reference
MONTERO PEGUERO SERVICIOS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
51,369.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1154509 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
43,533.64
0.00
7,836.06
0.00
60,000.00
51,369.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
92121702 - Mantenimiento
(...)
92121702 - Mantenimiento o monitoreo de alarmas contra incendios
2.2.7.2.08
Adquisición y reemplazo de Filtro Vesda VLF-250
2
UD
17,500
10,746.82
21,493.64
0.00
18
3,868.86
0.00
35,000.00
25,362.50
2
92121702 - Mantenimiento
(...)
92121702 - Mantenimiento o monitoreo de alarmas contra incendios
2.2.7.2.08
Reparación tarjeta AX-LAN
1
UD
10,000
7,540
7,540.00
0.00
18
1,357.20
0.00
10,000.00
8,897.20
3
92121702 - Mantenimiento
(...)
92121702 - Mantenimiento o monitoreo de alarmas contra incendios
2.2.7.2.08
Instalación y programación
1
UD
15,000
14,500
14,500.00
0.00
18
2,610.00
0.00
15,000.00
17,110.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/6/2021_1_25 p.m..Pdf
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DGII-UC-CD-2021-0075 CUOTA A COMPROMETER.pdf
DGII-UC-CD-2021-0075 CUOTA A COMPROMETER.pdf
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DGII-UC-CD-2021-0075 ORDEN DE COMPRAS.pdf
DGII-UC-CD-2021-0075 ORDEN DE COMPRAS.pdf
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DGII-UC-CD-2021-0075 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
DGII-UC-CD-2021-0075 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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DGII-UC-CD-2021-0075 EVALUACION TECNICA.pdf
DGII-UC-CD-2021-0075 EVALUACION TECNICA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,369.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
51,369.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
51,369.70
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-CD-2021-0223
1
51,369.70
DOP
Vencido
DGII-UC-CD-2021-0075 CUOTA A COMPROMETER.pdf