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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.533801 
Contract referenceMGP-2021-00136 
Contract description:Materiales ferreteros para reparacion 8 Camarotes 
Goods 
Contract Start:
24/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MGP-UC-CD-2021-0081 
MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DE 8 CAMAROTES 
MATERIALES PARA LA REPARACION DE 8 CAMAROTES DE DOS NIVELES QUE SE INSTARAN EN EL COMPLEJO HARAS NACIONALES 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
MGP-UC-CD-2021-0081 
GoodsDominicana 
47,373.23 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Haras Nacionales 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1153101 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,146.820.007,226.410.0051,910.0047,373.23
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.9.9.01DISCO CORTE METABO NO 920UD1502755,500.000.0018990.000.003,000.006,490.00
    
2
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99CAJAS DE ELECTRODOS 6013 DE 1/8 PUNTO ROJO3CAJ9001,258.473,775.410.0018679.570.002,700.004,454.98
    
3
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04BARRENAS DE METAL 1/46UD150155930.000.0018167.400.00900.001,097.40
    
4
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04BARRENAS DE METAL 5/164UD150205.32821.280.0018147.830.00600.00969.11
    
5
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06OXIDO NEGRO4GAL1,300835.173,340.680.0018601.320.005,200.003,942.00
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER10GAL4503953,950.000.0018711.000.004,500.004,661.00
    
7
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLO TIPO CARRUAJE DE 1X1/2 CON SU TUERCA120UD57.85942.000.0018169.560.00600.001,111.56
    
8
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.9.9.01DISCO DE PULIR NO. 76UD85160.17961.020.0018172.980.00510.001,134.00
    
9
27112304 - Líneas de marc(...)
2.3.9.9.01TIZA MECANICA6UD2522.9137.400.001824.730.00150.00162.13
    
10
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06PARES DE BISAGRA DE 1/2 SOLDABLE8UD5045.76366.080.001865.890.00400.00431.97
    
11
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE JUEGO DE GUANTES PARA SOLDAR2UD250230460.000.001882.800.00500.00542.80
    
12
23171536 - Portaelectrodo(...)
2.6.5.7.01PORTA ELECTROO1UD350800.85800.850.0018144.150.00350.00945.00
    
13
30102003 - Lámina de hier(...)
2.3.6.3.07TOLA DE 1/165UD6,5003,632.4218,162.100.00183,269.180.0032,500.0021,431.28
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
47,373.23 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.017,786.13  DOP----View
2.3.7.2.994,454.98  DOP----View
2.3.6.3.042,066.51  DOP----View
2.3.7.2.068,603.00  DOP----View
2.3.6.3.061,543.53  DOP----View
2.3.9.9.04542.80  DOP----View
2.6.5.7.01945.00  DOP----View
2.3.6.3.0721,431.28  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total47,373.23  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021MGP-UC-CD-2021-0081147,373.23  DOP