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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.533094   Contract reference PROINDUSTRIA-2021-00254   Contract description: Compra de materiales para ser utilizados en la construcción de la verja para la entrada de los empleados de la Zona Franca de Salcedo   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/06/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0037   Request Title Compra de materiales para ser utilizados en la construcción de la verja para la entrada de los empleados de la Zona Franca de Salcedo   Description Compra de materiales para ser utilizados en la construcción de la verja para la entrada de los empleados de la Zona Franca de Salcedo.   Business Operation Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos Industriales   Reply Reference COTIZACION PRO INDUSTRIA 2021-0037   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 299,231.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1151449 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 253,586.00 0.00 45,645.48 0.00 312,807.00 299,231.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 6 DE 3 HOYOS 200 UD 46 43 8,600.00 0.00 18 1,548.00 0.00 9,200.00 10,148.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 70 UD 390 390 27,300.00 0.00 18 4,914.00 0.00 27,300.00 32,214.00         3 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.07 VARILLA 3/8X20 52 UD 370 250 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 19,240.00 15,340.00         4 11111604 - Granito 2.3.6.4.04 ARENA PROCESADA 14 M 2,800 2,300 32,200.00 0.00 18 5,796.00 0.00 39,200.00 37,996.00         5 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA PROCESADA 6 M 2,300 1,600 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 13,800.00 11,328.00         6 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DULCE ROLLITO 3 LB 160 100 300.00 0.00 18 54.00 0.00 480.00 354.00         7 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 DISCO DE CORTE 7 X 1.6 MM 10 UD 250 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 2,500.00 1,416.00         8 24141515 - Red de protecc(...)24141515 - Red de protección 2.3.9.9.01 MALLA CICLONICAS 6 PIES C/9 12 UD 9,800 7,695 92,340.00 0.00 18 16,621.20 0.00 117,600.00 108,961.20         9 31162005 - Clavos para te(...)31162005 - Clavos para tejados 2.3.6.3.06 CLAVO CORRIENTE DE 2X11 1.5 LB 88 50 75.00 0.00 18 13.50 0.00 132.00 88.50         10 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.07 VARILLA PARA SOLDAR UNIVERSAL 3/32 10 LB 160 105 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,600.00 1,239.00         11 39121103 - Paneles 2.6.5.6.01 TUBO PARA MALLA CICLONICA 1-1/2X15 39 UD 950 750 29,250.00 0.00 18 5,265.00 0.00 37,050.00 34,515.00         12 39121103 - Paneles 2.6.5.6.01 TUBO PARA MALLA CICLONICA 1-1/4X20 22 UD 990 998 21,956.00 0.00 18 3,952.08 0.00 21,780.00 25,908.08         13 27112129 - Abrazaderas de(...)27112129 - Abrazaderas de mango redondo 2.3.6.3.04 COPA PASANTE PARA MALLA ALU. 1-1/2X1-1/4 30 UD 95 50 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,850.00 1,770.00         14 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 TORNILLO C/LLAV 5/16X2 20 UD 24 5 100.00 0.00 18 18.00 0.00 480.00 118.00         15 31163213 - Pasadores de p(...)31163213 - Pasadores de pivote 2.3.6.3.06 PIVOT DE PRESION CANGREJO 200 UD 59 40 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 11,800.00 9,440.00         16 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DULCE PICADO 10 LB 130 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,300.00 1,180.00         17 31162902 - Abrazaderas de(...)31162902 - Abrazaderas de resorte 2.3.6.3.06 ABRAZADERA PARA MALLA CICLONICA 35 UD 41 32 1,120.00 0.00 18 201.60 0.00 1,435.00 1,321.60         18 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 TORNILLO TIRAFON C/ HEXAG 5/16X2-1 35 UD 12 7 245.00 0.00 18 44.10 0.00 420.00 289.10         19 31162313 - Kits de montaj(...)31162313 - Kits de montaje 2.3.6.3.06 OLIVA GRANDE 40X60 2 UD 250 250 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         20 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 RUEDA PARA PUERTON 2-1/2 PULG. 2 UD 320 255 510.00 0.00 18 91.80 0.00 640.00 601.80         21 31162412 - Horquilla 2.3.6.3.06 ANGULAR 1 1/2X3/16 1 UD 1,300 1,547 1,547.00 0.00 18 278.46 0.00 1,300.00 1,825.46         22 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.07 VARILLA PARA SOLDAR UNIVERSAL 1/8 10 LB 125 105 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,250.00 1,239.00         23 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO ANTICIZALLA 60MM 1 UD 950 1,143 1,143.00 0.00 18 205.74 0.00 950.00 1,348.74 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/6/2021_8_10 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 299,231.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 42,362.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 17,818.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 49,324.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,534.00  DOP ---- View 2.3.6.4.01 1,416.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 108,961.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 13,672.66  DOP ---- View 2.6.5.6.01 60,423.08  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,770.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 601.80  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,348.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de materiales para ser utilizados en la construcción de la verja para la entrada de los empleados de la Zona Franca de Salcedo 299,231.48  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 225-2021 1 299,231.48  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf