1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.533101   Contract reference ADESS-2021-00173   Contract description: 51 unidades de valijas para transportar tarjetas   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ADESS-DAF-CM-2021-0019   Request Title 102 unidades de valijas para transportar tarjetas   Description Adquisición de 102 valijas, 16 pulgas de ancho x 12 pulgadas de largo   Business Operation Direccion de Operaciones   Reply Reference Oferta CODEPRO Adquisición de 102 unidades valija   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 156,468 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1151412 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 132,600.00 0.00 23,868.00 0.00 163,200.00 156,468.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.01 valijas de seguridad con sus llaves 51 UD 3,200 2,600 132,600.00 0.00 18 23,868.00 0.00 163,200.00 156,468.00   Mis observaciones:con nombres de las provincias descritas en el TDR, mas numeración del 1 al 3     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_22/6/2021_3_12 p.m..Pdf Download orden de compra codepro.pdf orden de compra codepro.pdf Download CUOTA 320.pdf CUOTA 320.pdf Download evaluacion adquisicion de valijas 102.pdf evaluacion adquisicion de valijas 102.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 156,468.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 156,468.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de 102 unidades de valijas para transportar tarjetas 156,468.00  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 404 2021 156,468.00  DOP Vencido CUOTA-404-CM-19.pdf