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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.533057
Contract reference
PROCURADURIA-2021-00162
Contract description:
COMPRA Y SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON PARA EL DPTO. DE CONTABILIDAD Y DPTO. DE SECRETARIA GENERAL S/REQ. 021-3168 Y 021-2215
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/06/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/11/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0112
Request Title
COMPRA Y SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON PARA EL DPTO. DE CONTABILIDAD Y DPTO. DE SECRETARIA GENERAL S/REQ. 021-3168 Y 021-2215
Description
COPRA Y SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON PARA EL DPTO. DE CONTABILIDAD Y DPTO. DE SECRETARIA GENERAL S/REQ. 021-3168 Y 021-2215
Business Operation
VARIAS DEPENDENCIAS
Reply Reference
Offitek_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
127,440 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/06/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1150827 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
108,000.00
0.00
19,440.00
0.00
127,500.00
127,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24121503 - Cajas para emp
(...)
24121503 - Cajas para empacar
2.3.3.2.01
CAJA DE ARCHIVO TIPO MALETIN BLANCO
1,500
UD
85
72
108,000.00
0.00
18
19,440.00
0.00
127,500.00
127,440.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDO 0112.pdf
CERTIFICACION DE FONDO 0112.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/6/2021_7_54 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
127,440.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA Y SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON PARA EL DPTO. DE CONTABILIDAD Y DPTO. DE SECRETARIA GENERAL S/REQ. 021-3168 Y 021-2215
127,440.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.3.2.01
1
127,440.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0112.pdf