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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.532608 
Contract referenceINDOCAFE-2021-00129 
Contract description:ADQUSICION DE MATERIAL GASTABLE 
Goods 
Contract Start:
21/06/2021 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-UC-CD-2021-0111 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO RAUL H. MELO Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE_EXT 
GoodsDominicana 
130,328.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/06/2021 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1150830 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
110,448.120.0019,880.670.00130,328.78130,328.79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO 100GAL124.07105.1510,515.000.00181,892.700.0012,407.0012,407.70
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MISTOLIN72GAL278.65236.1517,002.800.00183,060.500.0020,062.8020,063.30
    
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE DE MANILA 9 X 122CAJ1,997.651,692.963,385.920.0018609.470.003,995.303,995.39
    
4
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS RALLADAS PEQUEÑAS BLANCAS Y AMARILLAS 5 X 860UD16.8414.27856.200.0018154.120.001,010.401,010.32
    
5
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS RALLADAS GRANDES BLANCAS36UD54.4546.151,661.400.0018299.050.001,960.201,960.45
    
6
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS RALLADAS GRANDES AMARILLAS36UD54.4546.151,661.400.0018299.050.001,960.201,960.45
    
7
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES LATEX MEDIANO 50/14CAJ997.27845.153,380.600.0018608.510.003,989.083,989.11
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL DE BAÑOS 48/18PAQ1,174.33995.27,961.600.00181,433.090.009,394.649,394.69
    
9
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTORES LIQUIDOS DE BROCHA3DOC327.65276.82830.460.0018149.480.00982.95979.94
    
10
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.3.9.2.01PERFORADORAS DE DOS HOYOS12UD234.95199.112,389.320.0018430.080.002,819.402,819.40
    
11
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDITAS No. 850CAJ32.4127.471,373.500.0018247.230.001,620.501,620.73
    
12
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01STICK / BANDERITAS2CAJ4,199.793,559.147,118.280.00181,281.290.008,399.588,399.57
    
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICEROS AZULES FACELA 12/150CAJ113.5896.264,813.000.0018866.340.005,679.005,679.34
    
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8 1/2 X 1110CAJ300.31254.52,545.000.0018458.100.003,003.103,003.10
    
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO EXTRA 180UD232.16196.7515,740.000.00182,833.200.0018,572.8018,573.20
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TOLLA P/ MANOS PRECORTADAS30UD287.18243.387,301.400.00181,314.250.008,615.408,615.65
    
17
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON ESPUMA FAMILIA6UD939.09795.844,775.040.0018859.510.005,634.555,634.55
    
18
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO LIMON PLUS (LAVAPLATOS)18GAL289.12454,410.000.0018793.800.005,203.805,203.80
    
19
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA DE COCINA SCOT8PAQ1,408.211,193.49,547.200.00181,718.500.0011,265.6811,265.70
    
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/124PAQ156.35132.53,180.000.0018572.400.003,752.403,752.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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General Source
130,328.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0143,309.35  DOP----View
2.3.9.2.0126,497.47  DOP----View
2.3.3.2.0156,532.86  DOP----View
2.3.9.9.013,989.11  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO130,328.79  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16240448812538dtXc1709132,677.45  DOP