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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.532998 
Contract referenceISFODOSU-2021-00113 
Contract description:Adquisición de Suministro de limpieza y desechable del RLNNM 
Goods 
Contract Start:
22/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ISFODOSU-DAF-CM-2021-0061 
Recinto-3-LNNM-Licey al Medio Adquisición de Suministro de limpieza y desechable  
Recinto-3-LNNM-Licey al Medio Adquisición de Suministro de limpieza y desechable  
Departamento académico  
Suministros Limpieza y Desechables RLNNM 
GoodsDominicana 
259,128 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Duarte kilómetro 10 ½ Licey al Medio, Santiago, Recinto Luis Napoleón Núñez Molina 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1148712 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
219,600.000.0039,528.000.00134,966.00259,128.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vaso de Cartón Desechable #8 (caja 50/50)10CAJ2,5005,39953,990.000.00189,718.200.0025,000.0063,708.20
    
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo de Fregar verde grueso10UD3029290.000.001852.200.00300.00342.20
    
7
47131826 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Espuma para limpiar superficie 19onz20UD6003677,340.000.00181,321.200.0012,000.008,661.20
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla Normal Fardo 6/1 50UD853.3248024,000.000.00184,320.000.0042,666.0028,320.00
    
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vaso de Cartón Desechable #10 (caja 50/50)10CAJ3,0008,89888,980.000.001816,016.400.0030,000.00104,996.40
    
18
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vaso de Cartón Desechable #6 (caja 50/50) 10CAJ2,5004,50045,000.000.00188,100.000.0025,000.0053,100.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
259,128.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01221,804.60  DOP----View
2.3.9.1.019,003.40  DOP----View
2.3.3.2.0128,320.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de suministro de limpieza y desechable259,128.00  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1624287018214TekVZ2021259,128.00  DOP