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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.533003 
Contract referenceISFODOSU-2021-00111 
Contract description:Adquisición de Suministro de limpieza y desechable del RLNNM 
Goods 
Contract Start:
22/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ISFODOSU-DAF-CM-2021-0061 
Recinto-3-LNNM-Licey al Medio Adquisición de Suministro de limpieza y desechable  
Recinto-3-LNNM-Licey al Medio Adquisición de Suministro de limpieza y desechable  
Departamento académico  
ISFODOSU DAF CM 2021 0061 
GoodsDominicana 
33,442.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Duarte kilómetro 10 ½ Licey al Medio, Santiago, Recinto Luis Napoleón Núñez Molina. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1149109 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,340.740.005,101.340.0036,699.5033,442.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador para Oficina de 8oz, Fragancia variadas10UD20076.27762.700.0018137.290.002,000.00899.99
    
11
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de cristal en galones75UD266.66116.48,730.000.00181,571.400.0019,999.5010,301.40
    
15
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de mesa Fardo 10/500 20UD60066013,200.000.00182,376.000.0012,000.0015,576.00
    
20
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01Guante de quirúrgico (caja 100/1)9CAJ300627.565,648.040.00181,016.650.002,700.006,664.69
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
259,128.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01221,804.60  DOP----View
2.3.9.1.019,003.40  DOP----View
2.3.3.2.0128,320.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de suministro de limpieza y desechable259,128.00  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1624287018214TekVZ2021259,128.00  DOP