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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.538446   Contract reference INDOCAL-2021-00083   Contract description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE INDOCAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAL-UC-CD-2021-0058   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de este INDOCAL   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de este INDOCAL   Business Operation Sec. Almacén y Suministro   Reply Reference INDOCAL-UC-CD-2021-0058_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 69,832.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1150032 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 59,180.00 0.00 10,652.40 0.00 69,786.00 69,832.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de protección 20 PAQ 295 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos Liquido 20 GAL 295 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Jabón Liquido Antibacterial 20 GAL 295 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 20 GAL 130 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,600.00 2,596.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 20 GAL 180 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,600.00 3,540.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negras 18X22 100/1 10 PAQ 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         15 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Swaper No. 32 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 ManualAmbientadores 48 UD 130 110 5,280.00 0.00 18 950.40 0.00 6,240.00 6,230.40         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas para Limpiar 30 UD 130 110 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,900.00 3,894.00         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde 15 UD 75 70 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,125.00 1,239.00         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde con Esponja 15 UD 70 60 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,050.00 1,062.00         47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Piedra Aromática 50 UD 295 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negra 55 GLS 100/1 5 PAQ 590 500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 30 LB 2 UD 1,298 1,100 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,596.00 2,596.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillon Celda Dura 16 5 UD 1,475 1,250 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 7,375.00 7,375.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/6/2021_12_37 p.m..Pdf Download CUOTA LIMPIEZA.pdf CUOTA LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,832.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 55,436.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,596.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 5,900.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 69,832.40  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1625669581370w80hm 1 69,832.40  DOP Vencido CUOTA LIMPIEZA.pdf