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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.176854
Contract reference
Defensor del Pueblo-2017-00036
Contract description:
Orden completiva de la orden de servicios #2017-00029 d/f 01/06/2017, del proceso DP-CCC-CM-2017-0002, sobre impresos varios.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/06/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2017-0027
Request Title
Orden completiva de la orden de servicios #2017-00029 d/f 01/06/2017, del proceso DP-CCC-CM-2017-0002, sobre impresos varios.
Description
Orden completiva de la orden de servicios #2017-00029 d/f 01/06/2017, del proceso DP-CCC-CM-2017-0002, sobre impresos varios.
Business Operation
Ejecutiva - Despacho
Reply Reference
Cotizacion Grupo Empresarial Vimont _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
20,956.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/06/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Este proceso se realiza como completivo del proceso DP-CM-2017-02, sobre impresos varios. Según pliego de condiciones del proceso, en el acápite 2.9, Página 8, nota #1 .
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.282805 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,760.00
0.00
3,196.80
0.00
20,956.80
20,956.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55101506 - Revistas
2.3.3.4.01
Completivo - Impresos memoria informe gestión anual 2016-2017
40
UD
523.92
444
17,760.00
0.00
18
3,196.80
0.00
20,956.80
20,956.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_28/06/2017_04_00 p.m..Pdf
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Budget Setting
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