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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.545839
Contract reference
MMUJER-2021-00339
Contract description:
Servicio de alojamiento en habitación de hotel con desayuno y cena para el personal que estará participando en la Jornada de vacunación contra el COVID 19, para los días 18,19,20,21 de junio del año 2021, en la región este del país
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/08/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MMUJER-MAE-PEUR-2021-0003
Request Title
Servicio de alojamiento en habitación de hotel con desayuno y cena para el personal que estará participando en la Jornada de vacunación contra el COVID 19, para los días 18,19,20,21 de junio del año 2
Description
Servicio de alojamiento en habitación de hotel con desayuno y cena para el personal que estará participando en la Jornada de vacunación contra el COVID 19, para los días 18,19,20,21 de junio del año 2021, en la región este del país.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Los Marlins Hotel _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
534,060.59 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/08/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/08/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1150138 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
417,234.84
0.00
75,102.27
41,723.48
534,060.57
534,060.59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111801 - Habitación sen
(...)
90111801 - Habitación sencilla
2.2.5.1.01
habitaciones sencilla por tres noche para 3 personas
3
UD
14,144.99
11,050.78
33,152.34
0.00
18
5,967.42
10
3,315.23
42,434.97
42,434.99
2
90111802 - Habitación dob
(...)
90111802 - Habitación doble
2.2.5.1.01
Habitacitanes doble por tres noche para 50 personas
3
UD
163,875.2
128,027.5
384,082.50
0.00
18
69,134.85
10
38,408.25
491,625.60
491,625.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/6/2021_7_47 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
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INFORME FINAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
534,060.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.01
534,060.59
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
534,060.59
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1623963666152Uvjec
2141
53,406,059.00
DOP
Vencido
CUOTA.pdf