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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.534504 
Contract referenceDICOM-2021-01276 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HEGIENE PERSONAL PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN, TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2021. 
Goods 
Contract Start:
28/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DICOM-UC-CD-2021-0086 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HEGIENE PERSONAL PARA EL USO DE LA INTITUCIÓN, TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2021. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HEGIENE PERSONAL PARA EL USO DE LA INTITUCIÓN, TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2021 
Dirección de Servicios Generales  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA  
GoodsDominicana 
59,358.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1148830 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
50,304.000.009,054.720.0053,850.0059,358.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Fundas de detergente de 5 libras6UD1003742,244.000.0018403.920.00600.002,647.92
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galón de cloro 15UD100901,350.000.0018243.000.001,500.001,593.00
    
4
24111502 - Bolsas de pape(...)
2.3.3.2.01Fundas de basura 55 galones (fardo)15UD4505628,430.000.00181,517.400.006,750.009,947.40
    
6
24111502 - Bolsas de pape(...)
2.3.3.2.01Fundas de basura 15 galones (fardo)15UD2503064,590.000.0018826.200.003,750.005,416.20
    
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla de 6 unidades (cajas)25UD92067516,875.000.00183,037.500.0023,000.0019,912.50
    
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico de 6 unidades (cajas)25UD60047511,875.000.00182,137.500.0015,000.0014,012.50
    
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Jabón de manos10UD1001911,910.000.0018343.800.001,000.002,253.80
    
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Suaper6UD1752151,290.000.0018232.200.001,050.001,522.20
    
17
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galón de D-Scalin6GAL2002901,740.000.0018313.200.001,200.002,053.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
84,794.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.017,917.80  DOP----View
2.3.7.2.996,991.50  DOP----View
2.3.3.2.0169,885.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO COMPRA DE ARTICULOS84,794.80  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DICOM-2021-0164184,794.80  DOP