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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.538057   Contract reference OMSA-2021-00140   Contract description: ADQUISICION DE REPUESTOS (BANDAS DE FRENOS Y ASBESTO) PARA LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference OMSA-CCC-CP-2021-0008   Request Title ADQUISICION DE REPUESTOS (BANDAS DE FRENOS Y ASBESTO) PARA LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE REPUESTOS (BANDAS DE FRENOS Y ASBESTO) PARA LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS   Reply Reference OFERTA TAMECA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 4,119,220.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1146019 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,490,865.00 0.00 628,355.70 0.00 4,157,022.00 4,119,220.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25171713 - Almohadillas d(...)25171713 - Almohadillas de discos de freno 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDA DE FRENO P/ARTICULADO M. BENZ OM457, MDA373 85 UD 21,830 18,352 1,559,920.00 0.00 18 280,785.60 0.00 1,855,550.00 1,840,705.60         2 25171713 - Almohadillas d(...)25171713 - Almohadillas de discos de freno 2.3.9.8.01 JUEGO DE ASBESTO P/BANDA DE FRENO TRASERO (8/U) OF-1721 100 UD 9,982.8 8,392 839,200.00 0.00 18 151,056.00 0.00 998,280.00 990,256.00         3 25171713 - Almohadillas d(...)25171713 - Almohadillas de discos de freno 2.3.9.8.01 JUEGO DE ASBESTO P/BANDA DE FRENO DELANTERO (8/U) OF-1721 60 UD 9,982.8 8,392 503,520.00 0.00 18 90,633.60 0.00 598,968.00 594,153.60         4 25171713 - Almohadillas d(...)25171713 - Almohadillas de discos de freno 2.3.9.8.01 JUEGO DE ASBESTO DE BANDA DE FRENO (8/U) HYUNDAI AERO TOWN 15 UD 9,794 8,235 123,525.00 0.00 18 22,234.50 0.00 146,910.00 145,759.50         5 25171713 - Almohadillas d(...)25171713 - Almohadillas de discos de freno 2.3.9.8.01 JUEGO DE ASBESTO DE FRENO TRASERO (8/U) M. BENZ OM500 30 UD 9,982.8 8,300 249,000.00 0.00 18 44,820.00 0.00 299,484.00 293,820.00         6 25171713 - Almohadillas d(...)25171713 - Almohadillas de discos de freno 2.3.9.8.01 JUEGO DE ASBESTO DE BANDA DE FRENO TRASERA (8/U) HYUNDAI AERO CITY 20 UD 9,794 8,220 164,400.00 0.00 18 29,592.00 0.00 195,880.00 193,992.00         7 31162204 - Remaches compl(...)31162204 - Remaches completos 2.3.6.3.06 REMACHE 007338 008212 0010 M. BENZ 3,000 UD 10.03 8.35 25,050.00 0.00 18 4,509.00 0.00 30,090.00 29,559.00         8 31162204 - Remaches compl(...)31162204 - Remaches completos 2.3.6.3.06 REMACHE DE ASBESTO DE BANDA DE FRENO HYUNDAI AERO CITY 3,000 UD 10.62 8.75 26,250.00 0.00 18 4,725.00 0.00 31,860.00 30,975.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO TAMECA.pdf CONTRATO TAMECA.pdf Download CCC 1151.pdf CCC 1151.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION OMSA-CCC-CP-2021-0008.pdf ACTA DE ADJUDICACION OMSA-CCC-CP-2021-0008.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,119,220.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 4,058,686.70  DOP ---- View 2.3.6.3.06 60,534.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 4,119,220.70  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0211.01.0004 1151 4,119,220.70  DOP Vencido CCC 1151.pdf