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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.537817
Contract reference
OMSA-2021-00141
Contract description:
ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OMSA-DAF-CM-2021-0017
Request Title
ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION
Business Operation
ALMACÉN DE SUMINISTRO
Reply Reference
OMSA-DAF-CM-2021-0017
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
210,035 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1148828 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
193,250.00
0.00
16,785.00
0.00
236,000.00
210,035.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA MINERAL SIN GAS 16.9 OZ 20/1
500
UD
180
120
60,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
60,000.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA MINERAL CON GAS 330ML 24/1
50
UD
2,200
1,865
93,250.00
0.00
18
16,785.00
0.00
110,000.00
110,035.00
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES DE AGGUA DE 5 GALONES
400
UD
90
100
40,000.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00
40,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/6/2021_6_56 p.m..Pdf
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ACTA ADJUDICACION.pdf
ACTA ADJUDICACION.pdf
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ORDEN FIRMADA.pdf
ORDEN FIRMADA.pdf
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CUOTA COMPROMETER.pdf
CUOTA COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,035.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
210,035.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION
210,035.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0211.01.0004
1240
210,035.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf