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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.531861
Contract reference
DGCN-2021-00082
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMO DE HIGIENE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/06/2021 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/06/2021 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGCN-UC-CD-2021-0065
Request Title
ADQUISICION DE INSUMO DE HIGIENE.
Description
ADQUISICION DE INSUMO DE HIGIENE, PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
Adquisición de insumo
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/06/2021 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/06/2021 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1148606 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,000.00
0.00
0.00
3,600.00
12,500.00
23,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
42171903 - Estuches de me
(...)
42171903 - Estuches de medicamentos para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
KIT BOUTIQUIN EMERGENCIA
25
UD
500
800
20,000.00
0.00
0.00
18
3,600.00
12,500.00
23,600.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/6/2021_1_27 p.m..Pdf
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ADJUDICACION INSUMOS DE HIGIENE.pdf
ADJUDICACION INSUMOS DE HIGIENE.pdf
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CUOTA SUPLISERVI.pdf
CUOTA SUPLISERVI.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,533.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
21,234.10
DOP
----
View
2.3.9.3.01
17,346.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,953.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
42,533.10
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1623937854003BMjRM
1
42,533.10
DOP
Vencido
Link