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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.531667   Contract reference INAVI-2021-00168   Contract description: SOLICITADO POR PROTOCOLO Y EVENTOS PARA UTILIZAR EN ALMERZO LIDERES COMUNITARIOS EN EL OPERATIVO VACUNACION COVID19 A REALIZAR EL DIA 16/06/2021.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAVI-UC-CD-2021-0156   Request Title SERVICIO DE ALMUERZO PARA OPERATIVO DE VACUNACION.   Description SOLICITADO POR PROTOCOLO Y EVENTOS PARA UTILIZAR EN ALMERZO LIDERES COMUNITARIOS EN EL OPERATIVO VACUNACION COVID19 A REALIZAR EL DIA 16/06/2021.   Business Operation PROTOCOLO Y EEVENTOS   Reply Reference TERIYAKI CITY ASIAN FOOD, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 111,392 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/06/2021 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1147571 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 94,400.00 0.00 0.00 16,992.00 113,800.00 111,392.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101801 - Comidas para l(...)90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente 2.2.9.2.01 SERVICIO DE ALMUERZO (PECHUGA DE POLLO EN CREMA DE HONGOS, FILETE DE PESCADO AL COCO, ARROZ CON PUERRO Y TOCINETA, PASTELON DE PLATANO MADURO AL QUESO, ENSALADA DE BROCOLI Y COLIFLOR Y ENSALADA VERDE, MAJARETE CONT. 40, DULCE PIÑA/LECHOSA CANT. 40 GALONES DE JUGOS CANT. 4. 80 UD 900 750 60,000.00 0.00 0.00 18 10,800.00 72,000.00 70,800.00         2 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DE BUFFETTE 80 UD 20 15 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,600.00 1,416.00         3 48101801 - Cubiertos para(...)48101801 - Cubiertos para uso comercial 2.3.9.5.01 TENEDORES 80 UD 20 15 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,600.00 1,416.00         4 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLOS DE MESA 80 UD 20 15 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,600.00 1,416.00         5 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS DE AGUA 80 UD 20 15 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,600.00 1,416.00         6 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS BASE DORADOS 80 UD 37 30 2,400.00 0.00 0.00 18 432.00 2,960.00 2,832.00         7 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE TELAS 80 UD 20 15 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,600.00 1,416.00         8 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.9.2.01 SERVICIO DE MOZOS 6 UD 4,140 3,500 21,000.00 0.00 0.00 18 3,780.00 24,840.00 24,780.00         9 78121601 - Carga y descar(...)78121601 - Carga y descarga de mercancías 2.2.4.3.02 SERVICIO DE TRANSPORTE 1 UD 3,000 2,500 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 3,000.00 2,950.00         10 78121601 - Carga y descar(...)78121601 - Carga y descarga de mercancías 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO. 1 UD 3,000 2,500 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 3,000.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_16/6/2021_9_10 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 2341 ALMUERZO.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 2341 ALMUERZO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,392.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 95,580.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,496.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,416.00  DOP ---- View 2.2.4.3.02 5,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 168   PAGO ALMUERZO DE OPERATIVO 111,392.00  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2341 2021 113,800.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 2341 ALMUERZO.pdf