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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.535681   Contract reference CEIZTUR-2021-00031   Contract description: Compra Suministro de Limpiezas y Consumos de Cocina   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEIZTUR-UC-CD-2021-0019   Request Title Compra Suministro de Limpiezas y Consumos de Cocina   Description Suministros de Limpiezas y Productos Consumos de Cocina   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CEIZTUR-UC-CD-2021-0019   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 101,477.73 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1148029 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,513.33 0.00 13,964.40 0.00 127,025.52 101,477.73         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plasticos para cafe de 3 onzas 15 PAQ 183.9 159.53 2,392.95 0.00 18 430.73 0.00 2,758.50 2,823.68         2 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plasticos para tomar agua 7onza. 15 PAQ 208.57 51.66 774.90 0.00 18 139.48 0.00 3,128.55 914.38         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar crema en paquetes de 5 libras 40 PAQ 239.4 158.76 6,350.40 0.00 16 1,016.06 0.00 9,576.00 7,366.46         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café frasco 12 onza 10 UD 462.08 222 2,220.00 0.00 18 399.60 0.00 4,620.80 2,619.60         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas plasticas empacar basura No.4 25 PAQ 77.82 66 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,945.50 1,947.00         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundsa plasticas empacar basura 55gnes. 20 PAQ 531 417.6 8,352.00 0.00 18 1,503.36 0.00 10,620.00 9,855.36         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas plasticas empacar basura No.13 25 PAQ 408.52 182.4 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 10,213.00 5,380.80         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas plasticas empacar basura No.30 25 PAQ 268.03 241.2 6,030.00 0.00 18 1,085.40 0.00 6,700.75 7,115.40         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores en galon 8 GAL 179.4 61.2 489.60 0.00 18 88.13 0.00 1,435.20 577.73         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas para fregar 20 UD 46 11 220.00 0.00 18 39.60 0.00 920.00 259.60         11 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristales 3 GAL 227.1 116.4 349.20 0.00 18 62.86 0.00 681.30 412.06         12 53131634 - Productos quím(...)53131634 - Productos químicos protectores 2.3.7.2.03 Alcohol isopropílico 6 GAL 910.7 780 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 5,464.20 5,522.40         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon liquido para manos 6 GAL 266.49 134.4 806.40 0.00 18 145.15 0.00 1,598.94 951.55         14 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de Cafe en libra 20/1 10 UD 4,624.25 3,930.96 39,309.60 0.00 16 6,289.54 0.00 46,242.50 45,599.14         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabor para fregar 10 GAL 290.14 140.4 1,404.00 0.00 18 252.72 0.00 2,901.40 1,656.72         16 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardos de Servilletas 500/1 12 PAQ 147.94 66 792.00 0.00 18 142.56 0.00 1,775.28 934.56         17 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Trapiadores de piso 4 UD 311.53 162 648.00 0.00 18 116.64 0.00 1,246.12 764.64         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 4 UD 256.77 102 408.00 0.00 18 73.44 0.00 1,027.08 481.44         19 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de agua 24/1 30 PAQ 238.2 162 4,860.00 0.00 0.00 0.00 7,146.00 4,860.00         20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes protectores para limpieza par 8 PAQ 332.14 74.41 595.28 0.00 18 107.15 0.00 2,657.12 702.43         21 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas microfibra 18 UD 186.75 34.5 621.00 0.00 18 111.78 0.00 3,361.50 732.78         22 60121241 - Productos de l(...)60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles 2.3.9.9.01 Detergente en polvo 5 libras / paquete 6 PAQ 167.63 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,005.78 0.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/6/2021_12_55 p.m..Pdf Download Certificacion Cuota Presupuestaria.pdf Certificacion Cuota Presupuestaria.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,477.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 3,738.06  DOP ---- View 2.3.1.1.01 60,445.20  DOP ---- View 2.3.5.5.01 24,298.56  DOP ---- View 2.3.9.1.01 5,836.52  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,522.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 934.56  DOP ---- View 2.3.9.9.04 702.43  DOP ---- View 2.3.9.9.01 0.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por orden de compra 101,477.73  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EF1624287693148HhwRw 1354 101,477.73  DOP Vencido Certificacion Cuota Presupuestaria.pdf