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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.531565
Contract reference
IDECOOP-2021-00068
Contract description:
“Compra de diez (10) Kits de dispositivos electrónicos “paso rápido” y la recarga de 145,500.00 pesos dominicano, para ser utilizados en los vehículos de esta institución”.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDECOOP-DAF-CM-2021-0013
Request Title
Compra de diez (10) Kits dispositivos electrónicos “paso rápido”, para los peajes a fin de ser utilizados en los vehículos de esta institución.
Description
Compra de diez (10) Kits de dispositivos electrónicos “paso rápido” y la recarga de 142,500.00 pesos dominicano, para ser utilizados en los vehículos de esta institución
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
IDECOOP-DAF-CM-2021-0013
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
179,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
16/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1147728 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
152,000.00
0.00
27,360.00
0.00
150,000.00
179,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
84141702 - Servicios de r
(...)
84141702 - Servicios de red de valor agregado (van)
2.2.8.7.06
DISPOSITIVO ELECTRONICO
10
UD
450
650
6,500.00
0.00
18
1,170.00
0.00
4,500.00
7,670.00
2
84141702 - Servicios de r
(...)
84141702 - Servicios de red de valor agregado (van)
2.2.8.7.06
RECARGA INICIAL
1
UD
145,500
145,500
145,500.00
0.00
18
26,190.00
0.00
145,500.00
171,690.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/6/2021_5_22 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 013-2021.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 013-2021.pdf
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CUOTA A COMPROMETER 2021-0013.pdf
CUOTA A COMPROMETER 2021-0013.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
179,360.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
“Compra de diez (10) Kits de dispositivos electrónicos “paso rápido” y la recarga de 145,500.00 pesos dominicano, para ser utilizados en los vehículos de esta institución”.
179,360.00
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-066
1
179,360.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 2021-0013.pdf