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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.531322   Contract reference ARD-2021-00184   Contract description: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS   Type of Contract Services   Contract Start: 16/06/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/08/2021 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2021-0118   Request Title ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS   Description ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS   Business Operation COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO   Reply Reference ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 138,608.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/06/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DEL TENIENTE DE FRAGATA ÁNGEL AUGUSTO MEDINA FERRERAS Y EL ASPIRANTE A GUARDIA MARINA 1ER AÑO ÁNGEL CARLEWIS LAHOZ SANTANA ARD, APROBADO POR EL COMANDANTE GE Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1146956 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,600.46 0.00 16,007.55 0.00 111,000.00 138,608.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AÉREO CON RUTAS SDQ-PHILADELPHIA/ HARTFORD 1 UD 46,000 53,394.98 53,394.98 0.00 32,416.81 18 5,835.03 0.00 46,000.00 59,230.01         2 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AÉREO CON RUTAS TGU-PTY/SDQ 1 UD 65,000 69,205.48 69,205.48 0.00 56,514.02 18 10,172.52 0.00 65,000.00 79,378.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cotizacion BOLETOS AEREOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_15/6/2021_10_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,608.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 138,608.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   para pagar por la compra de boletos aéreos 138,608.01  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 ARD-UC-CD-2021-0118 1 140,000.00  DOP Vencido certificacion.pdf