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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.532026
Contract reference
MINERD-2021-00226
Contract description:
Adquisición de Polos y Materiales impresos para ser utilizados por la Dirección General de Medios Educativos. Dirigido a MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2021-0012
Request Title
Adquisición de Polos y Materiales impresos para ser utilizados por la Dirección General de Medios Educativos. Dirigido a MIPYMES
Description
Adquisición de Polos y Materiales impresos para ser utilizados por la Dirección General de Medios Educativos. Dirigido a MIPYMES
Business Operation
Dirección General de Medios Educativos
Reply Reference
Oferta MINERD-DAF-CM-2021-0012
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,486.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS/ DME#019/058/090-2021
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1146921 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,887.00
0.00
1,599.66
0.00
16,299.94
10,486.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Brochours Tríptico (Dirección General de Cultos)
500
UD
17.7
8.78
4,390.00
0.00
18
790.20
0.00
8,850.00
5,180.20
5
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Afiches
300
UD
23.6
12.29
3,687.00
0.00
18
663.66
0.00
7,080.00
4,350.66
6
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Bajantes
2
UD
184.97
405
810.00
0.00
18
145.80
0.00
369.94
955.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA NO. 2020-12.pdf
ACTA NO. 2020-12.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/6/2021_5_32 p.m..Pdf
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NJCJ.pdf
NJCJ.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
44,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
44,250.00
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1623955257440SZRkg
1
44,250.00
DOP
Vencido
TEAM BURGOS.pdf