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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.538162   Contract reference CND-2021-00115   Contract description: COMPRA DE TÓNER Y TINTAS LIQUIDAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DETALLES DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/07/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2021-0105   Request Title COMPRA DE TÓNER Y TINTAS LIQUIDAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS   Description COMPRA DE TÓNER Y TINTAS LIQUIDAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DETALLES DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference BROTHERSRSR SUPPLY OFFICE, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 125,699.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1146437 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 106,525.00 0.00 19,174.50 0.00 125,699.50 125,699.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRA 10 UD 708 600 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CYAN 10 UD 708 600 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 AMARILLO 10 UD 708 600 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA 10 UD 708 600 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CANON 137 GENERICO 3 UD 1,770 1,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CE505A NEGRO ORIGINAL 4 UD 5,900 5,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CE410A NEGRO ORIGINAL 1 UD 9,941.5 8,425 8,425.00 0.00 18 1,516.50 0.00 9,941.50 9,941.50         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER XEROX 106R03523 MAGENTA ORIGINAL 1 UD 16,992 14,400 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,992.00 16,992.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER XEROX 106R03522 AZUL ORIGINAL 1 UD 16,992 14,400 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,992.00 16,992.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER XEROX 106R03521 AMARILLO ORIGINAL 1 UD 16,992 14,400 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,992.00 16,992.00         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER XEROX 106R03520 NEGRO ORIGINAL 1 UD 7,552 6,400 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 7,552.00 7,552.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMP.TONER.jpg COMP.TONER.jpg Download ACTA DE ADJUDICACION Informe Final_15_6_2021_5_07 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/6/2021_5_16 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 125,699.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 125,699.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 125,699.50  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0201 1 125,699.50  DOP Vencido COMP.TONER.jpg