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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.531659
Contract reference
INDRHI-2021-00315
Contract description:
COMPRA DE (1) JUEGO DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA FICHA C-973, ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA Y UNA TRANSMISION PARA LA CAMIONETA FICHA C-854, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ELÉCTRICO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2021-0254
Request Title
COMPRA DE (1) JUEGO DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA FICHA C-973, ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA Y UNA TRANSMISION PARA LA CAMIONETA FICHA C-854, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ELÉCTRICO
Description
COMPRA DE (1) JUEGO DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA FICHA C-973, ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA Y UNA TRANSMISION PARA LA CAMIONETA FICHA C-854, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ELÉCTRICO.
Business Operation
Departamentos Varios
Reply Reference
COMPRA DE (1) JUEGO DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
92,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1145831 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
77,966.10
0.00
14,033.90
0.00
84,400.00
92,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
GOMAS 265/60R18 PARA LA CAMIONETA FICHA C-973
4
UN
10,600
10,593.22
42,372.88
0.00
18
7,627.12
0.00
42,400.00
50,000.00
2
20111705 - Puntos de pozo
2.3.9.8.01
TRANSMISION PARA LA CAMIONETA FICHA C-854
1
UN
42,000
35,593.22
35,593.22
0.00
18
6,406.78
0.00
42,000.00
42,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/6/2021_10_18 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
50,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
42,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE (1) JUEGO DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA FICHA C-973, ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA Y UNA TRANSMISION PARA LA CAMIONETA FICHA C-854, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ELÉCTRICO.
92,000.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16237699132023XVID
1
92,000.00
DOP
Vencido
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