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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.533082   Contract reference CNZFE-2021-00040   Contract description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/06/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/10/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNZFE-DAF-CM-2021-0009   Request Title ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation DPTO. ADMINISTRATIVO   Reply Reference CNZFE-DAF-CM-2021-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 169,842.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/06/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV.E. LEOPOLDO NAVARRO 61, EDIF SAN RAFAEL 5TO PISO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1145615 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 143,934.00 0.00 25,908.12 0.00 156,810.00 169,842.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 200 UD 310 273 54,600.00 0.00 18 9,828.00 0.00 62,000.00 64,428.00         2 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 BIODEGRADABLES VASOS 8 OZ 10 CAJ 1,900 2,251.5 22,515.00 0.00 18 4,052.70 0.00 19,000.00 26,567.70         3 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 BIODEGRADABLES VASOS OZ P/ CAFÉ 10 CAJ 1,550 2,044 20,440.00 0.00 18 3,679.20 0.00 15,500.00 24,119.20         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN DE CUABA 6 GAL 230 173 1,038.00 0.00 18 186.84 0.00 1,380.00 1,224.84         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS PAPEL DE BAÑO 200 UD 175 152 30,400.00 0.00 18 5,472.00 0.00 35,000.00 35,872.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DESECHABLES (500/1) 50 PAQ 100 81 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 5,000.00 4,779.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 20 UD 220 160 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 4,400.00 3,776.00         8 53131616 - Cremas o locio(...)53131616 - Cremas o lociones para farmacéuticas 2.3.7.2.03 GEL MANITAS LIMPIAS 6 GAL 1,400 610 3,660.00 0.00 18 658.80 0.00 8,400.00 4,318.80         9 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTAL 3 GAL 260 142 426.00 0.00 18 76.68 0.00 780.00 502.68         10 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 JABÓN ESPUMANTE DE BAÑO 1000 ML 6 UD 600 380 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 3,600.00 2,690.40         11 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 PINESPUMA 5 UD 350 265 1,325.00 0.00 18 238.50 0.00 1,750.00 1,563.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name TSS MAXIMOBODEGAS.pdf TSS MAXIMOBODEGAS.pdf Download DGI MAXIMOBODEGAS.pdf DGI MAXIMOBODEGAS.pdf Download RPE MAXIMOBODEGAS .pdf RPE MAXIMOBODEGAS .pdf Download ACTA DE ADJUDICACION LIMPIEZA .pdf ACTA DE ADJUDICACION LIMPIEZA .pdf Download INFORME PERICIAL LIMPIEZA.pdf INFORME PERICIAL LIMPIEZA.pdf Download CUOTA LIMPIEZA.pdf CUOTA LIMPIEZA.pdf Download CNZFE-2021- 00040.pdf CNZFE-2021- 00040.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,842.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 155,765.90  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,234.04  DOP ---- View 2.3.9.1.01 5,842.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 169,842.12  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1623696907876IIBsy 1 169,842.12  DOP Vencido CUOTA LIMPIEZA.pdf