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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.530164   Contract reference MERCADOM-2021-00162   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MERCADOM-UC-CD-2021-0168   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference OFERTA PROVESOL SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,479.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1144914 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,575.48 0.00 19,903.56 0.00 125,350.00 130,479.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 40 GAL 150 98.8 3,952.00 0.00 18 711.36 0.00 6,000.00 4,663.36         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores (CLORO) 60 GAL 100 66.3 3,978.00 0.00 18 716.04 0.00 6,000.00 4,694.04         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura NO.55 GALONES 600 UD 5 4.33 2,598.00 0.00 18 467.64 0.00 3,000.00 3,065.64         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura NO.4 GALONES 300 UD 2.5 0.88 264.00 0.00 18 47.52 0.00 750.00 311.52         5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón LIQUIDO DE CUABA 60 GAL 200 145.6 8,736.00 0.00 18 1,572.48 0.00 12,000.00 10,308.48         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 60 PAQ 600 561.73 33,703.80 0.00 18 6,066.68 0.00 36,000.00 39,770.48         7 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas 3 PAQ 1,100 633.46 1,900.38 0.00 18 342.07 0.00 3,300.00 2,242.45         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos desechables NO.7 3 PAQ 2,700 2,798.3 8,394.90 0.00 18 1,511.08 0.00 8,100.00 9,905.98         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 60 UD 600 611.43 36,685.80 0.00 18 6,603.44 0.00 36,000.00 43,289.24         10 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES DESECHABLES 1 CAJ 900 991.52 991.52 0.00 18 178.47 0.00 900.00 1,169.99         11 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESCOBA 12 UD 200 121.19 1,454.28 0.00 18 261.77 0.00 2,400.00 1,716.05         12 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 SUAPER NO.32 12 UD 250 143.9 1,726.80 0.00 18 310.82 0.00 3,000.00 2,037.62         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE MANO NEGRO 10 UD 90 71.18 711.80 0.00 18 128.12 0.00 900.00 839.92         14 21101502 - Pulverizadores 2.6.5.1.01 ATOMIZADOR 500 ML 12 UD 100 84.83 1,017.96 0.00 18 183.23 0.00 1,200.00 1,201.19         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESCALIN 10 UD 150 239.2 2,392.00 0.00 18 430.56 0.00 1,500.00 2,822.56         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICRO FIBRA16X16 50 UD 50 37.4 1,870.00 0.00 18 336.60 0.00 2,500.00 2,206.60         17 42281707 - Almohadillas p(...)42281707 - Almohadillas para remover manchas de los instrumentos 2.3.9.3.01 BRILLO DE ESPONJA 12 UD 150 16.52 198.24 0.00 18 35.68 0.00 1,800.00 233.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/6/2021_2_48 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf CERTIFICACION DE FONDOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,479.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 21,517.39  DOP ---- View 2.3.7.2.03 10,308.48  DOP ---- View 2.3.3.2.01 85,302.17  DOP ---- View 2.3.9.5.01 11,075.97  DOP ---- View 2.3.9.9.04 839.92  DOP ---- View 2.6.5.1.01 1,201.19  DOP ---- View 2.3.9.3.01 233.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 130,479.04  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 168 1 130,479.04  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf