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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.534212
Contract reference
MIP-2021-00158
Contract description:
Adquisición de 3000 fardos de botellas plásticas de agua purificada que serán utilizados en los diferentes departamentos y programas de este ministerio
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIP-DAF-CM-2021-0028
Request Title
Adquisición de 3000 fardos de botellas plásticas de agua purificada que serán utilizados en los diferentes departamentos y programas de este ministerio.
Description
Adquisición de 3000 fardos de botellas plásticas de agua purificada que serán utilizados en los diferentes departamentos y programas de este ministerio.
Business Operation
Suministro
Reply Reference
MIP-DAF-CM-2021-0028
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
348,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1145402 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
348,000.00
0.00
0.00
0.00
351,000.00
348,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellitas plásticas de Agua Purificada de 16 oz. 20/1
3,000
UD
117
116
348,000.00
0.00
0.00
0.00
351,000.00
348,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/6/2021_2_28 p.m..Pdf
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cuota 28.pdf
cuota 28.pdf
Download
acta 28.pdf
acta 28.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
348,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
348,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
123
cheque
348,000.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0001
2021
348,000.00
DOP
Vencido
cuota 28.pdf