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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.533311
Contract reference
CND-2021-00111
Contract description:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO, MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-LUXE, PLACA: EL05870, CHASIS: MR0FR22G200773494, COLOR: BLANCO, AÑO: 2014, ASIGNADO AL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS. DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2021-0101
Request Title
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO, MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-LUXE, PLACA: EL05870, CHASIS: MR0FR22G200773494, COLOR: BLANCO, AÑO: 2014
Description
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO, MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-LUXE, PLACA: EL05870, CHASIS: MR0FR22G200773494, COLOR: BLANCO, AÑO: 2014, ASIGNADO AL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS. DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS
Business Operation
Transportación
Reply Reference
REPUESTOS MAXIMO GOMEZ, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,428.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1144016 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,990.00
0.00
1,438.20
0.00
9,428.20
9,428.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
¼ DE ACEITE CEPSA 15W-40
8
UD
448.4
380
3,040.00
0.00
18
547.20
0.00
3,587.20
3,587.20
2
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO DE ACEITE
1
UD
590
500
500.00
0.00
18
90.00
0.00
590.00
590.00
3
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO DE GASOIL
1
UD
826
700
700.00
0.00
18
126.00
0.00
826.00
826.00
4
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO DE AIRE
1
UD
1,062
900
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,062.00
1,062.00
5
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
GRASA DE DIFERNCIAL KENDALL
1
UD
472
400
400.00
0.00
18
72.00
0.00
472.00
472.00
6
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
LIQUIDO DE FRENO SEIKEN
1
UD
295
250
250.00
0.00
18
45.00
0.00
295.00
295.00
7
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO DE CABINA
1
UD
708
600
600.00
0.00
18
108.00
0.00
708.00
708.00
8
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
COOLANT PRESTONE
1
UD
826
700
700.00
0.00
18
126.00
0.00
826.00
826.00
9
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
MANO DE OBRA
1
UD
1,062
900
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,062.00
1,062.00
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File Name
COMP.VEHICULO.jpg
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_9_6_2021_4_30 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/6/2021_4_53 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,428.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
9,428.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
9,428.20
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0201
1
9,428.20
DOP
Vencido
COMP.VEHICULO.jpg