Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.529995 
Contract referenceCEMADOJA-2021-00085 
Contract description:COMPRA DE PRODUCTO LIMPIEZA  
Services 
Contract Start:
10/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2021-0060 
COMPRA DE PRODUCTO LIMPIEZA 
COMPRA DE PRODUCTO LIMPIEZA 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN  
COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA_EXT 
ServicesDominicana 
83,685.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1143608 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
70,920.000.000.0012,765.6070,920.0083,685.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON DE JABON LIQUIDP36UD32032011,520.000.000.00182,073.6011,520.0013,593.60
    
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03BOLA DE JABON DE CUABA CANDADO50UD30301,500.000.000.0018270.001,500.001,770.00
    
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON DE AMBIENTADOR 24UD3203207,680.000.000.00181,382.407,680.009,062.40
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE LIMPIADOR DESINFECTANTE 72GAL27527519,800.000.000.00183,564.0019,800.0023,364.00
    
3
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA 100UD14014014,000.000.000.00182,520.0014,000.0016,520.00
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO 84GAL13013010,920.000.000.00181,965.6010,920.0012,885.60
    
15
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03SACO DE DETERGENTE 5GAL1,1001,1005,500.000.000.0018990.005,500.006,490.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049) Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
83,685.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0330,916.00  DOP----View
2.3.9.1.0123,364.00  DOP----View
2.3.9.3.0116,520.00  DOP----View
2.3.7.2.9912,885.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO83,685.60  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021821183,685.60  DOP