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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.543772 
Contract referenceINAFOCAM-2021-00083 
Contract description:COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION 
Services 
Contract Start:
30/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INAFOCAM-DAF-CM-2021-0015 
COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION  
COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION  
Servicios Generales  
OFERTA INAFOCAM_EXT 
ServicesDominicana 
189,380.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1142740 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
160,492.000.0028,888.560.00221,208.06189,380.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06VARILLA REPUESTA RT50 13XX7UD605.984,18629,302.000.00185,274.360.004,241.8634,576.36
    
2
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06LLAVE DE RUEDA6UD1,105.348334,998.000.0018899.640.006,632.045,897.64
    
3
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06GATOS HIDRAULICOS 5UD8,660.283,01015,050.000.00182,709.000.0043,301.4017,759.00
    
5
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06TRIANGULO 4UD9288683,472.000.0018624.960.003,712.004,096.96
    
6
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06JUEGO DE LIMPIA VIDRIOS PARA DIFERENTES VEHICULOS 23UD1,584.7191521,045.000.00183,788.100.0036,448.3324,833.10
    
7
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06CABLE DE JOMPEAR 17UD1,584.711,02517,425.000.00183,136.500.0026,940.0720,561.50
    
8
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06ARO GOMA NO. 17 PARA REPUESTA3UD27,744.1217,50052,500.000.00189,450.000.0083,232.3661,950.00
    
9
78180101 - Servicios de r(...)
2.2.7.2.06EXTINTORES 20UD83583516,700.000.00183,006.000.0016,700.0019,706.00
 
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Operation
General Source
189,380.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.06189,380.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO189,380.56  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1623177285428BYBGZ2351189,380.56  DOP