1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.534672   Contract reference DGDF-2021-00083   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO VITIVINOLA PLAZA CACIQUE NEYBA   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGDF-DAF-CM-2021-0023   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO VITIVINOLA PLAZA CACIQUE NEYBA   Description INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGARMA DE PLANTAS QUE EJECUTA ESTA DGDF Y CAMPO EXPERIMENTAL VITIVINOLA PLAZA CACIQUE NEYBA   Business Operation División de Producción   Reply Reference Evelmar Comercial, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 407,585 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1143029 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 407,585.00 0.00 0.00 0.00 453,910.00 407,585.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 15-15-15 45 FORMULA COMPLETA 48 Q 1,900 1,800 86,400.00 0.00 0 0.00 0.00 91,200.00 86,400.00         2 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 SULFATO DE AMONIO 24 Q 1,490 1,450 34,800.00 0.00 0 0.00 0.00 35,760.00 34,800.00         3 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 FOLIAR 20-20-20 80 KG 90 142 11,360.00 0.00 0 0.00 0.00 7,200.00 11,360.00         4 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 MICROFEL HIERRO 30 LB 900 18 540.00 0.00 0 0.00 0.00 27,000.00 540.00         5 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 MICROFEL 10-10 30 LB 90 99.5 2,985.00 0.00 0 0.00 0.00 2,700.00 2,985.00         6 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 MICROFEL ZINC 30 LB 90 50 1,500.00 0.00 0 0.00 0.00 2,700.00 1,500.00         7 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 MAGNESIO 50 LB 700 14 700.00 0.00 0 0.00 0.00 35,000.00 700.00         8 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 NITRATO DE POTASIO 30 LB 85 50 1,500.00 0.00 0 0.00 0.00 2,550.00 1,500.00         9 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 ERGOSTIN 25 L 700 750 18,750.00 0.00 0 0.00 0.00 17,500.00 18,750.00         10 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 PROGGIB 30 UD 120 125 3,750.00 0.00 0 0.00 0.00 3,600.00 3,750.00         11 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 RIDOMIL 15 KG 2,500 2,800 42,000.00 0.00 0 0.00 0.00 37,500.00 42,000.00         12 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 HIDROCOB 15 KG 2,200 2,300 34,500.00 0.00 0 0.00 0.00 33,000.00 34,500.00         13 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 CODOPRID 4 40 L 1,700 1,850 74,000.00 0.00 0 0.00 0.00 68,000.00 74,000.00         14 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 DAMOL 98 40 L 540 595 23,800.00 0.00 0 0.00 0.00 21,600.00 23,800.00         15 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 HERBICIDAS ( GLIFOSATO ) 20 GAL 1,760 1,800 36,000.00 0.00 0 0.00 0.00 35,200.00 36,000.00         16 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 HERBICIDAS ( PARAGUAT ) 20 GAL 1,670 1,750 35,000.00 0.00 0 0.00 0.00 33,400.00 35,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/6/2021_5_42 p.m..Pdf Download compromiso abonos.pdf compromiso abonos.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 407,585.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.04 407,585.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO VITIVINOLA PLAZA CACIQUE NEYBA 407,585.00  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16236852226333TJT2 1 407,585.00  DOP Vencido compromiso abonos.pdf