1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.529413
Contract reference
MMUJER-2021-00311
Contract description:
Compra de materiales para trabajos en verja metálica y afines para la Casa de Acogida Modelo XII.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/06/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0244
Request Title
Compra de materiales para trabajos en verja metálica y afines para la Casa de Acogida Modelo XII.
Description
Compra de materiales para trabajos en verja metálica y afines para la Casa de Acogida Modelo XII.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
Ferretería Pimentel Vásquez El Progreso, S.A_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
104,839.39 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/06/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1142914 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
88,846.93
0.00
15,992.46
0.00
104,839.40
104,839.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30141505 - Revestimiento
(...)
30141505 - Revestimiento de aislamiento térmico
2.3.9.9.01
Plancha techo térmico bronce 6MM 2.1X11 98’
2
UD
24,800
21,016.95
42,033.90
0.00
18
7,566.10
0.00
49,600.00
49,600.00
2
30141505 - Revestimiento
(...)
30141505 - Revestimiento de aislamiento térmico
2.3.9.9.01
Rollo techo térmico transparente 8MM
1
UD
24,800
21,016.95
21,016.95
0.00
18
3,783.05
0.00
24,800.00
24,800.00
3
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
Perfil cuadrado 2x2 (1.6MM)
8
UD
1,365
1,156.78
9,254.24
0.00
18
1,665.76
0.00
10,920.00
10,920.00
4
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
Perfil cuadrado 3x3 (1.6MM)
4
UD
2,572
2,179.66
8,718.64
0.00
18
1,569.36
0.00
10,288.00
10,288.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galón de pintura color blanco
1
UD
1,950
1,652.54
1,652.54
0.00
18
297.46
0.00
1,950.00
1,950.00
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galón de pintura acrílica color blanco 80
1
UD
980
830.51
830.51
0.00
18
149.49
0.00
980.00
980.00
7
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
Silicón uretano 310 ml black
3
UD
291.7
247.2
741.60
0.00
18
133.49
0.00
875.10
875.09
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brocha mango marrón de 4’
1
UD
190.55
161.48
161.48
0.00
18
29.07
0.00
190.55
190.55
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante 8 onz.
1
UD
23
19.49
19.49
0.00
18
3.51
0.00
23.00
23.00
10
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Suaper no. 34
1
UD
180
152.54
152.54
0.00
18
27.46
0.00
180.00
180.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba Plástica grande
1
UD
180
152.75
152.75
0.00
18
27.50
0.00
180.00
180.25
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla 8onz
1
UD
105.25
88.98
88.98
0.00
18
16.02
0.00
105.25
105.00
13
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Masking tape de 3/4 3M verde
1
UD
190
161.02
161.02
0.00
18
28.98
0.00
190.00
190.00
14
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
Galón de óxido gris
3
UD
917.5
777.54
2,332.62
0.00
18
419.87
0.00
2,752.50
2,752.49
15
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Pistola para masilla
1
UD
410
347.46
347.46
0.00
18
62.54
0.00
410.00
410.00
16
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
Galón de Thinner
3
UD
381
322.88
968.64
0.00
18
174.36
0.00
1,143.00
1,143.00
17
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.9.9.01
Disco de corte no. 7
3
UD
84
71.19
213.57
0.00
18
38.44
0.00
252.00
252.01
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/6/2021_4_33 p.m..Pdf
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Orden de Compra.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,839.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
74,842.56
DOP
----
View
2.3.6.3.06
21,208.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
7,700.58
DOP
----
View
2.3.9.1.01
383.25
DOP
----
View
2.3.7.2.99
105.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
190.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
410.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
104,839.39
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
215
215
104,839.40
DOP
Vencido
Cuota.pdf