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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.529971
Contract reference	INDRHI-2021-00296
Contract description:	ERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS, FICHAS C-908, D-193 Y F-39, ASIGNADA EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA INSTITCION.
Type of Contract	Services
Contract Start:	10/06/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INDRHI-UC-CD-2021-0238
Request Title	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS, FICHAS C-908, D-193 Y F-39, ASIGNADA EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA INSTITCION.
Description	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS, FICHAS C-908, D-193 Y F-39, ASIGNADA EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA INSTITCION.
Business Operation	División de Transportación
Reply Reference	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LOS VEHI
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	127,927.19 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	10/06/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	14/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	DIVISION DE TRANSPORTACION

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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FB...

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1142323 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
108,412.88	0.00	19,514.31	0.00	126,000.00	127,927.19

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

78180103 - Servicios de c(...)

2.2.7.2.06

REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, FICHA C-908, INCLUYENDO: TERMINAL DE GUIA, BLA ESFERICA ABAJO Y ARRIBA, CREMALLERA, ALINEACION Y MANO DE OBRA

38,000

33,050.85

0.00

5,949.15

0.00

38,000.00

39,000.00

78180103 - Servicios de c(...)

2.2.7.2.06

REPARACION Y MANTENIMIENTO A L CAMION DAIHATSU , FICHA F-39, INCLUYENDO: TERADA SOPORTE. SOPORTE MOTOR, TOMA DE AGUA14B, ABRAZADERA #8 INOXIDABLE 1/2-7/8, COOLANT, SOLDADURA DE TANQUE Y MANO DE OBRA

26,000

22,056.95

0.00

3,970.25

0.00

26,000.00

26,027.20

78180103 - Servicios de c(...)

2.2.7.2.06

REPARACION Y MANTENIMIENTO A L JEEP , FICHA D-193 , INCLUYENDO: JUEGO DE BANDA DELANTERA Y TRASERA, DISCO DE FRENO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOIL, ACEITE MOBIL Y MANO DE OBRA

62,000

53,305.08

0.00

9,594.91

0.00

62,000.00

62,899.99

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_7/6/2021_10_36 p.m..Pdf	Download
cuota de david freno 0238.pdf	cuota de david freno 0238.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

127,927.19 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	127,927.19 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	127,927.19 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	0238	1	127,927.19 DOP	Vencido	cuota de david freno 0238.pdf