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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.529398
Contract reference
ADESS-2021-00158
Contract description:
Pago de deducible de las reparaciones de los vehículos: F-17 & F-11 por colisión, cobertura realizada por Seguros Ban-Reservas, según reclamos #333104 & 379664.
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ADESS-UC-CD-2021-0114
Request Title
Pago de deducible de las reparaciones de los vehículos: F-17 & F-11 por colisión, cobertura realizada por Seguros Banreservas, según reclamos #333104 & 379664.
Description
Pago de deducible de las reparaciones de los vehículos: F-17 & F-11 por colisión, cobertura realizada por Seguros Banreservas, según reclamos #333104 & 379664.
Business Operation
Direccion Administrativa y Financiera
Reply Reference
Pago de deducible de las reparaciones de los vehíc
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
27,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/06/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1141839 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,186.44
0.00
4,173.56
0.00
27,360.00
27,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Pago de deducible F-17
1
UD
13,680
11,593.22
11,593.22
0.00
18
2,086.78
0.00
13,680.00
13,680.00
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Pago de deducible F-11
1
UD
13,680
11,593.22
11,593.22
0.00
18
2,086.78
0.00
13,680.00
13,680.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/6/2021_4_29 p.m..Pdf
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Apropiacion Presupuestaria DAF-DGS-104-2021 (#284).pdf
Apropiacion Presupuestaria DAF-DGS-104-2021 (#284).pdf
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DAF-DGS-104-2021 (Solicitud de Compras).pdf
DAF-DGS-104-2021 (Solicitud de Compras).pdf
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DAF-DGS-104-2021 (ESPECIFICACIONES).pdf
DAF-DGS-104-2021 (ESPECIFICACIONES).pdf
Download
Certificado de Cuota DAF-DGS-104-2021 (#294).pdf
Certificado de Cuota DAF-DGS-104-2021 (#294).pdf
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Orden de Compras_Talleres Garcias SRL Servicios de reclamos de F-17 & F-11 por colisión ADESS 04-06-2021 Firmada.pdf
Orden de Compras_Talleres Garcias SRL Servicios de reclamos de F-17 & F-11 por colisión ADESS 04-06-2021 Firmada.pdf
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Acta de Adjudicacion _Talleres Garcias SRL Servicios de reclamos de F-17 & F-11 por colisión ADESS 04-06-2021 Firmada.pdf
Acta de Adjudicacion _Talleres Garcias SRL Servicios de reclamos de F-17 & F-11 por colisión ADESS 04-06-2021 Firmada.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
27,360.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago de deducible de las reparaciones de los vehículos: F-17 & F-11 por colisión, cobertura realizada por Seguros Banreservas, según reclamos #333104 & 379664.
27,360.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
294
2021
27,360.00
DOP
Vencido
Certificado de Cuota DAF-DGS-104-2021 (#294).pdf