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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.529458
Contract reference
IAD-2021-00125
Contract description:
ADQUISICION DE 400 FARDOS DE BOTELLA DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IAD-UC-CD-2021-0106
Request Title
ADQUISICION DE 400 FARDOS DE BOTELLA DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE 400 FARDOS DE BOTELLA DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN
Reply Reference
ADQUISICION DE 400 FARDOS DE BOTELLA DE AGUA, PARA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
70,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1141323 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
70,200.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
70,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA
400
UD
250
175.5
70,200.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
70,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
20210608151243670.pdf
20210608151243670.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/6/2021_7_10 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
70,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
70,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CREDITO
70,200.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1623177104471
1898
70,200.00
DOP
Vencido
20210608151243670.pdf